老师，我发表给你看，你看一下

老师，我现在要补提以往工资，把工资表和账做平，但是不发这个补提数，分录如何做

现在发现7月少计提了，老板让我补提到10月，就是这月，我刚发了9月工资，目前数都是平的，如果补提七月数账不平，我想要个分录补提账平

并且只是工资表和账做平，那钱626.81就不发了

同学你好，工资少计提补计提  ，你之前发的时候有没有通过应付职工薪酬，通过的话就补以下分录 借：管理费用或销售费用626.81                                       贷  应付职工薪酬  626.81

是通过这个分录

但做完后贷方有余额，怎么办呢

负债科目月末无余额啊，而且这钱不发，怎么把账冲平啊

你好，你补这个分录就好了，你少提了，但你没有少发吗，如果没有少好，应付职工薪酬应该是少了这个金额

不是啊，少发了，按照这么来看，我现在工资是平的啊

我发的那个表，789月计提数不是累计起来是466027.52吗

现在九月份工资发了，数也是这个

但是老板让我七月补提，

补提后就不平了

你好，如果你没有少发，金额看起来是一致的，应该就没有少提，你看一下是否科目核算有误

按照核对厚后的数据来看

就是少发了，但是老板说就这么算了

不发钱，我是要把工资补提了，不发钱，该怎么办呢

你好，不发钱，你补提 借：管理费用或销售费用626.81                                       贷  应付职工薪酬  626.81 同时，借：应付职工薪酬 贷：营业外收入

这个600多相当于省了是吧，月末结转了就可以了？

你好，是的，相当于公司赚了

好的，谢谢老师

不客气，有问题欢迎继续来交流，加油

好滴，谢谢老师

好的，再见，不客气的。

老师，普票上有税率税额，那单价含税吗

同学你好，这是另外一个问题了，麻烦你重新提问

我没钱了