演示账套

老师，我把“应付账款”科目下的明细科目的往来账搞混了，举个例：A项目打给供应商的款项，打款时的科目也入到了A项目，开票回来却开成了B项目，入账时也入到了B项目，而且是三年左右都是这样操作的，总账是对的，但明细账就对不上，而且现在每次A项目打款做分录时都显示赤字，我现在想把这些明细科目调整为正确数据，怎么调呢

2021-10-12 20:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-12 20:14

你好，那你就调整明细科目就行借应付账款-XX 贷应付账款-XX

快账用户9767 追问 2021-10-12 20:16

我刚开始也是这么想的，但是之前一直是打款时借应付账款，收发票时贷应付账款，如果像你说的那样做分录的话，会不会以后查账就准确了呢

齐红老师解答 2021-10-12 20:25

没太明白您的意思，你现在不是要把二级科目调整准确吗

快账用户9767 追问 2021-10-12 20:26

嗯，是的，我想表达的是，我怕没有这样操作的，这样做了会不会影响以后

齐红老师解答 2021-10-12 20:33

没有什么影响的，这样调整就是为了您明细账正确

快账用户9767 追问 2021-10-12 20:33

嗯嗯，谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-12 21:49

不客气祝您学习愉快！

你好，那你就调整明细科目就行借应付账款-XX 贷应付账款-XX

2021-10-12

你好，同学。 1，这个时候对方开的是不征税的预售发票，你是作为预付账款处理 2，您首先，是要确定他计的是哪个科目，后面冲预付的时候才能对应处理的。可以考虑通过合同查询，做账的凭证来确定放的哪个科目

2020-10-04

同学你好 1.只要是实际业务一般没事 2.这个不行因为收入和成本要对应

2021-06-23

同学你好投资亏损的做借方投资收益就行了

2021-04-16

你好，1.是的，当月申报 2.暂估冲销应该是按原分录直接冲了才对，为什么会存在没有冲税额？申报是要按正确的申报 3.直接反分录或者原分录红字

2020-09-10

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