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Q

老师，我们总公司在深圳，分公司是在北京，总公司是小微，然后季报的时候我可以不报分公司的收入，年度汇算清缴时候一起合并伸报可以吗

2021-10-15 18:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-15 18:20

分公司是否形成税务申报关系，如果是在北京有申报税的义务，就是需要按期申报。

快账用户2767 追问 2021-10-15 18:29

北京只申报增值税，企业所得没有

快账用户2767 追问 2021-10-15 18:30

北京说企业所得税去总公司申报

齐红老师解答 2021-10-15 18:31

那你就按北京方面的说法处理。在总公司进行企业所得税的申报

快账用户2767 追问 2021-10-15 18:32

是，但是每个月不报企业所得税吗，我意思季报时候可以不合并分公司的，年度汇算的时候一起去总公司报这样可以吗

齐红老师解答 2021-10-15 18:34

季度申报时，总公司需要合并分公司的数据进行申报处理。

快账用户2767 追问 2021-10-15 18:58

就是不能一起年度汇总是不

齐红老师解答 2021-10-16 09:21

企业所得税，是按季度进行预缴申报，再按年汇算清缴。因此你说的平时是需要预缴申报处理

分公司是否形成税务申报关系，如果是在北京有申报税的义务，就是需要按期申报。

2021-10-15

你好也可以这样处理的

2021-07-08

你好会算清缴的时候，你是只需要申报自己公司

2024-01-12

你好，所得税合并申报还是独立申报？

2023-11-10

你好，分公司平时单独在申报，是分公司的所得税是根据分公司利润表自行申报？

2023-04-18

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