Q

老师你好请问别人挂靠我们公司签的项目我们开票收款比如合同金额一共是120万本次收款40万我们给他们30万收10万挂靠费用那应该怎么做内账呢开票收款还有给他们结算分别怎么做

2021-10-18 17:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-18 17:50

你好！这个对于你们，是借银行存款 40 贷其他应付款30 其他业务收入10

快账用户7194 追问 2021-10-18 19:06

你好那开票呢付款给他们呢

齐红老师解答 2021-10-18 19:34

您好！外账你要确认40万的收入和对应的税费，外账不显示挂靠，内账不用管发票

快账用户7194 追问 2021-10-19 11:23

那我签合同之后账做什么呢自己公司的项目之前都是借：应收账款贷：主营业务收入

快账用户7194 追问 2021-10-19 11:23

还有付款给挂靠我们公司的做什么呢

齐红老师解答 2021-10-19 11:25

您好！你付出去的做成本

快账用户7194 追问 2021-10-19 14:23

就是我们自己单位项目签合同是做借：应收账款贷：主营业务收入那别人挂靠我们的我们跟项目签的合同做什么

齐红老师解答 2021-10-19 16:42

你好！也是一样。外账上都是这样做

快账用户7194 追问 2021-10-19 16:45

那这样应收账款就冲不掉了啊因为收款是借：银行存款贷：其他应付款了

齐红老师解答 2021-10-19 16:46

你好！不是。这么说吧。收款你也是贷方入应收，至于你要付款给挂靠方，你得私下给

快账用户7194 追问 2021-10-19 16:47

因为是内账私下给也要表现出来啊

齐红老师解答 2021-10-19 16:48

你好！内账你是可以这样，收到钱，借银行存款贷主营业务收入（自己的部分）其他应付款（给对方的）。

快账用户7194 追问 2021-10-19 16:53

那这个项目签的合同的账怎么做呢

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