老师，你好。我想问一下员工报销购买招待用的茶叶，普通发票的货物写着茶叶，但是规格写着24倍速，单位写台，这发票能报销入账么

老师们，我今年7月份找了份工作，一家工程检测技术行业的公司，成立15年了，前面换了4个会计，都不专业也不负责任，我和一个比我大3岁的男会计都通知上班，是我自降了要求做会计助理，这个男会计是财经大学的本科学历，所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点，让他主要外出办结算，协助总监核对一些流水账，还有就是审查一遍我的账，有什么问题多和他沟通，就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着，他主动要求审批发票报销单，但是最近几天明细感觉他不对劲，他审核的发票也不仔细，员工报销的发票有许多张，有一张是没有发票的但是他就签字了，出纳也付了钱，最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票，前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账，发现了许多问题，有2个问题跟他探讨问了一下，但是他反质问我怎么办，他倒是说了解决办法，但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整，我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了？从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导，我们平时有问题都能随时咨询，说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂，请问老师我以后怎么待他？

有几个问题想咨询下:1.公司为商贸公司，允许采购价高于销售价销售吗，2.货物已到仓库，但对方暂未开票，月初我公司是否可以提前先开票，等待月中或者月末定取得发票，3.所得税按季缴纳，是否可以前三季度均按亏损报，实际为盈利，等待12月31日统一计提，并在来年按时缴纳，4.员工出差，行程单报销，如果没有行程单，只有比如去哪儿网或者携程的电子发票或者普通发票能报销吗，5.年薪领导，比如30万，如何避免缴纳过高个税，这个问题可能有点大哈，可以暂不管[捂脸]，6.资金占用费发票即利息支出发票，是否正常入账，是否有税务风险，7.货物在运输途中，避免不了损耗，这个损耗应如何处理符合规定。

老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费（包括飞机火车票打车票），快递费、技术培训费、核酸检测费，像这样的费用，在做账的时候 ，放到业务招待费里，都是有相关发票的，这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候，计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税（因为这个费用报销，外部技术人员 是没有涉及收入一说的）

老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费（包括飞机火车票打车票），快递费、技术培训费、核酸检测费，像这样的费用，在做账的时候 ，放到业务招待费里，都是有相关发票的，这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候，计入研发支出-业务招待费里 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税（因为这个费用报销，外部技术人员 是没有涉及收入的）

老师，你好。我想问一下员工报销购买招待用的茶叶，普通发票的货物写着茶叶，但是规格写着24倍速，单位写台，这发票能报销入账么