老师您好！我家有一些服装是外采的不是自己家生产的，我家财务软件和业务软件不通，入库和出库需要手工在财务软件记账，我外采这些做账是根据供应商付款单做借库存商品，贷-银行存款，然后月末销售会计根据业务软件出具一份进销存报表给总账会计做入财务软件，但是这个进销存报表里面包括了外采商品的入库数量与金额，这样财务软件在库存商品这里做重复，而且这个外采的付款，一般都是横跨好几个月能付完，一般都是先付30%订金，再付60%货款，全部入库后再付10%尾款，而且这个总货款在开始付订金的时候是预估的，真正的总货款只有在商品全部入到仓库后才会确定下来准确的总货款，我们再根据已付的款项付最后的尾款

老师，我这边是商超企业，用金蝶EAS系统，销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情，这边收付款模块软件都用了，会暂估入库，暂估出库，后面票来了，再冲回按票来，我那天看一个凭证，我看明白为啥？是我们采购单位票来了申请我们付款的附件，借应付账款-暂估，应交税费-待抵扣进项税额（负数的金额），应交税费-进项税额，贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的，这样的一般入库金额含税吗？她们好像把税额踢出来，踢出来的入啥税额入啥科目？ 问题二针对上述会计凭证，他这个暂估入库，之前的凭证还有之后，既这个从采购，暂估入库，到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方，他的凭证是怎么做的？我想不太通

老师们，我们公司内部报销，就是所有开支费用发票拿到手后，先挂账，不急于付款的，领导要求写报销单，先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字（若是付款会盖现金付或者银行转账），在这样一个审批程序上存在一个问题是，总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司，结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账，甚至有人最后弄丢发票，针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论，总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了，不必要让领导签字，懂事长也认为让他签字了就等于付款一样，因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字，领导觉得签字太多也麻烦，我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账，我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账，报销单上总经理和董事长签字那里就空着（这个地方不签完字可以吗？），我建议他们把发票拍照或者复印留底，等待付款时写付款申请单（上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性）及发票复印件让领导审批签字，但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导

我现在的公司是茶叶加工，包装，零售，批发这样的一个公司，目前有本地有几家门店，其他地方有办事处或加盟店，经销商这样，但是我们做账系统是小软件，这个系统不是侧重填制凭证、基本账务处理这块，更多的是采购入库，销售出库，生产，应收应付这样的，凭证都是自动生成，那凭证都老长了，看了头晕，而且因为总共有21个门店/办事处，每个月这些门店办事处都有自己的资产负债表和利润表，太多了，太麻烦了，我想用换金蝶做看看能不能所有门店，办事处都只在一张报表上反应（ps：每个门店办事处一般是老板占大部分股份，一部分股份是门店/办事处负责人的，所以有时候会涉及分红，门店/办事处跟公司进货，再销售出去，进货价不是产品的成本价，还有加一点毛利），这样我要新建账套的话要怎么建，门店/办事处可以按部门来分吗？公司和门店之间的关系是母公司和子公司这样的关系吗？

一般纳税人，药品零售企业，药品日常进销存都纳入软件管理，采购入库进价均按含税价入库，该企业药品采购的80%能够取得专票，但不能够及时取得，通常都是在次月以后陆陆续续收到，而且有些厂家的专票能不能取得不确定，日常付款结账是负责采购的业务员在管理软件中勾选对账后出付款单，然后财务核对付款，另外老板认为存货的成本就是含税价，依据企业实际的业务流程特点及老板的认知，可不可以以下这样账务处理: 1、月末依据管理软件导出的采购进货汇总表汇总，按含税进价，借库存商品，贷应付账款 2、月末依据管理软件导出的销售出库汇总表，按含税进价，借主营业务成本，贷库存商品 3、实际收到专票时，借应交税金（待认证进项税额），贷主营业务成本

一般纳税人，药品零售企业，药品日常进销存都纳入软件管理，采购入库进价均按含税价入库，该企业药品采购的80%能够取得专票，但不能够及时取得，通常都是在次月以后陆陆续续收到，而且有些厂家的专票能不能取得不确定，日常付款结账是负责采购的业务员在管理软件中勾选对账后出付款单，然后财务核对付款，另外老板认为存货的成本就是含税价，依据企业实际的业务流程特点及老板的认知，可不可以以下这样账务处理: 1、月末依据管理软件导出的采购进货汇总表汇总，按含税进价，借库存商品，贷应付账款 2、月末依据管理软件导出的销售出库汇总表，按含税进价，借主营业务成本，贷库存商品 3、实际收到专票时，借应交税金（待认证进项税额），贷主营业务成本