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Q

我这边有个公司注销，是亏损的，那企业清算所得税申报表怎么塡写啊，货币资金4229.05元，其他应付款28000元，未分配利润-23770.95元，我怎么把报表塡平，不交税呢？

我这边有个公司注销，是亏损的，那企业清算所得税申报表怎么塡写啊，货币资金4229.05元，其他应付款28000元，未分配利润-23770.95元，我怎么把报表塡平，不交税呢？

2021-10-20 17:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-20 17:39

其他应付款要付掉，如不需支付要转营业外收入，可能盈利要交企业所得税，盈利分红还要交个税

快账用户3088 追问 2021-10-20 17:45

好的老师那我填到哪里呢

快账用户3088 追问 2021-10-20 17:47

这个未分配利润是负的，我这个财务报表怎么填麻烦老师了

齐红老师解答 2021-10-20 17:47

账务处理清理，做平结转损益，正常出报表即可

快账用户3088 追问 2021-10-20 17:49

没有收入怎么做平

齐红老师解答 2021-10-20 17:54

只要把往来清掉，税金交完，财产分配处理完就都是0,未分配利润为负也有可能就完了

快账用户3088 追问 2021-10-20 18:10

那我能不能把资产负债表报成负数[捂脸]，只填一个未分配利润为负数

齐红老师解答 2021-10-20 18:12

可以，清理完了一般全是O,有这个负数也行

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