你好！老师，收回3月份现金付一笔淘宝款1000元，但没有入帐，现在外帐有体现需扣回这笔1000元，应该是怎么做分录？如果做其他应收在贷方，那么借方该如何冲销？
你好，借其他应收款贷库存现金退回来，借库存现金贷其他应收款。
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老师：请教一下分录：1、销售 借：银行存款2000 贷：主营业务收入2000 借：主营业务成本--销售成本1000 贷：库存商品1000 2、计提 ：借：库存商品1080，贷：应付账款1080 3、付款：借：应付账款1080， 贷：银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔，借：营业外支出--税费 80、贷：银行存款80 ，如何做分录调回来呢？现在是库存商品相差80，在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢？
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老师，您好！请问下公司很久没有启动了，现在才启动，有如下几个问题请教： 1、公司无存款，由股东个人转入的做分录：借银行存款，贷其他应付，需要签借款合同吗？ 2、公司去年有费用达70万，突然在这个月开发票，请问下这笔费用是一次性做帐还是需要分摊？ 3、股东个人支付的现金帐贷方是写其他应付还是现金？如果是现金？业务有几十笔报销是不是也要写个借款合同？
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你好！老师，收回3月份现金付一笔淘宝款1000元，但没有入帐，现在外帐有体现需扣回这笔1000元，应该是怎么做分录？如果做其他应收在贷方，那么借方该如何冲销？
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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粤公网安备 44030002003870号
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可现在余额表里有个负数的其他应收要冲销
因为之前在付的时候没有体现这笔
你好，之前的那一个你补做上不就行了。
怎么补呢，那是以前的零申报的时候的开支?
哎，这个月度啊，第一个分录我写了。
在这个月做第一个分录。
怎么做 现金支付吗
都没有单据的，咋做/
让对方给你开一个收据。
当时你们支付的时候，问对方要一个收据
开不了了，这是一个特殊单
扣的员工的工资，那员工都走了
那应该你们做营业外收入，你还给职工吗？借库存现金贷营业外收入，当时并不是你们单位支付出去的，是人家的工资。
是单位支出的 只是没有记外帐而已
那你说的扣除的工资又是啥
是因为单位支付了，没有产生效益，所以需扣除员工的工资
你们扣除工资的时候，分录是怎么做的？
借应付，贷其他应收
你这个其他应收款一直有余额吗。