你好！老师，收回3月份现金付一笔淘宝款1000元，但没有入帐，现在外帐有体现需扣回这笔1000元，应该是怎么做分录？如果做其他应收在贷方，那么借方该如何冲销？

可现在余额表里有个负数的其他应收要冲销

因为之前在付的时候没有体现这笔

你好，之前的那一个你补做上不就行了。

怎么补呢，那是以前的零申报的时候的开支?

哎，这个月度啊，第一个分录我写了。

在这个月做第一个分录。

怎么做 现金支付吗

都没有单据的，咋做/

让对方给你开一个收据。

当时你们支付的时候，问对方要一个收据

开不了了，这是一个特殊单

扣的员工的工资，那员工都走了

那应该你们做营业外收入，你还给职工吗？借库存现金贷营业外收入，当时并不是你们单位支付出去的，是人家的工资。

是单位支出的 只是没有记外帐而已

那你说的扣除的工资又是啥

是因为单位支付了，没有产生效益，所以需扣除员工的工资

你们扣除工资的时候，分录是怎么做的？

借应付，贷其他应收