老师 我们有业务付给对方3万，对方给我们返利3仟元。都是公对公转的。这月怎么开发票？对方可以直接开返利后的发票吗？30000-3000=27000万。这样怎么做账呀？
你好； 你们实际业务是什么 ？ 这样好判断 ；对方是返利 你应该开相关的返利发票给对方 ；
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老师 我们有业务付给对方3万，对方给我们返利3仟元。都是公对公转的。这月怎么开发票？对方可以直接开返利后的发票吗？30000-3000=27000万。这样怎么做账呀？
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老师，你好。我公司向供货方拿货，我们拿了50万的货，他们给我们3000元的返利。然后他们说就给我们开47万的发票。可以这样的吗？那这个3千元的返利我该如何记账？
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老师，我们是一个品牌的电器经销商，对方月初给我们发了30万货，并开具了30万发票，月底完成销售任务，对方对公账户返利5万元，这种情况，这5万我需要开具发票吗？还是对方开具5万的红字发票？
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老师好，合同金额12万，给对方返点1万，合同注明了对方先给我们12万，再给我们开具1万的篮字发票后，我们再给他付1万的返点。但是对方现在想直接给我们付11万，再给我们开1万的发票，这样可以吗？
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老师，我们公司对公银行账收到供应商给的返利，对方也不需要我司开信息表，直接在开给我司的采购发票上直接票折了，这样我怎么入账？
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对公付款，报销单后边附的原始凭证，发票，合同，打款回单，还有什么
粤公网安备 44030002003870号
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采购付款3万 然后返利他们公司规定都是反公司账上。
你好； 那发票开票应该是 按票扣的话 就开2.7万给你们 。
算是退回货款做账吗？
你好 ； 如果你们一开始合同就注明了票扣开票的话 就把返利减去了在开就行了。 或者是 合同注明是 3万按3万开 返利就到时开负数发票来冲 。 购买方开
没有合同
你好。 那你们自己约定 下 看是不是要票扣
老师票扣是什么意思 太专业了 不懂呀 嘿嘿
你好 ； 意思就是把返利金额在你的 发票开票金额里面 减去在开票。 就是开27000元
明白了 谢谢老师
没事的；希望能帮到你