老师 我们有业务付给对方3万，对方给我们返利3仟元。都是公对公转的。这月怎么开发票？对方可以直接开返利后的发票吗？30000-3000=27000万。这样怎么做账呀？

采购付款3万 然后返利他们公司规定都是反公司账上。

你好；  那发票开票应该是  按票扣的话 就开2.7万给你们 。  

算是退回货款做账吗？

你好 ；  如果你们一开始合同就注明了票扣开票的话  就把返利减去了在开就行了。 或者是 合同注明是 3万按3万开   返利就到时开负数发票来冲 。 购买方开

没有合同

你好。 那你们自己约定 下   看是不是要票扣  

老师票扣是什么意思 太专业了 不懂呀 嘿嘿

你好 ； 意思就是把返利金额在你的 发票开票金额里面 减去在开票。   就是开27000元    

明白了 谢谢老师