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老师好,付款和收款,是以发票为节点吗?比如,我是购买方,给供应商付款,对方给开了发票了,就挂应付,要是没开票就给钱了,就放到预付里,是吗?谢谢

2021-10-28 18:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-28 18:05

学员你好,是以合同为节点,发票开了,如果货没到,还是预付的,发票没开,货到了,要暂估计入应付

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学员你好,是以合同为节点,发票开了,如果货没到,还是预付的,发票没开,货到了,要暂估计入应付
2021-10-28
哈哈,你对账的时候没必要调账,把预付和应付2个科目的明细账逐笔核对就是,产生了差异再调账
2021-12-26
您好。您的处理非常麻烦
2021-10-28
您好,1和4中,如果是单纯的钱打错了,多打了,用其他应收款核算,少收了,用其他应付款核算。如果是有目的的多打款或者少收款,用于某种目的,比如多打一点是为了给下一次的抵扣。那就按照你说的做就行了
2021-10-28
你好,采购的商品是否已经入库?
2024-09-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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