老师请问前任会计把一部分收入都挂在应付职工薪酬贷方，金额现在很大了，该怎么处理

是这样的，我们是劳务派遣公司，我们收用工单位的总费用，包含我们挣的服务费，社保，派遣员工的工资，还有商保。除了服务费，其他都计入借：主营业务成本。贷：应付职工薪酬。但商保我们在中间挣差价呢，比如我们收350，给保险公司150，我们挣200。那这样这200是不就一直挂在应付职工薪酬的贷方了。越累计越多。

像这种我只要一结转到其他业务收入，肯定就是交增值税，企业所得税。老板不愿意，不结转马上年底了，贷方金额那么大，该怎么处理才好？

您做成本是这样做的，但是您少了确认收入的环节，不对

她只把管理费确认了收入，商保差价就没确认收入，放在成本里，这样就少交税了，因为现在金额大了，我也不敢调整。也不知道该怎么处理

劳务公司本来是可以选择差额征收是