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Q

我要把应付职工薪酬冲减部分到其他应付里去，怎么做

我要把应付职工薪酬冲减部分到其他应付里去，怎么做

2021-11-01 10:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-01 10:04

你好；冲其他应付款是什么情况。意思你要把员工雇员工资冲其他应付款去。你是不发放吗

快账用户5384 追问 2021-11-01 10:10

我把单位部分的个人社保和员工的都做到应付职工薪酬里去了

齐红老师解答 2021-11-01 10:11

你好；单位部分的社保可以计入应付职工薪酬去；员工个人部分是不能走应付职工薪酬处理分录的

快账用户5384 追问 2021-11-01 10:12

对呀，所以我要冲减出来

齐红老师解答 2021-11-01 10:15

你好；那你就原来分录红冲了。在做一笔正确分录处理；没有跨年吧

快账用户5384 追问 2021-11-01 10:15

没有，不可以调整一个分录

齐红老师解答 2021-11-01 10:17

你好；你原来是怎么挂的；直接做的借应付职工薪酬；营业外支出贷银行存款分录吗？意思就是把这个应付职工薪酬科目调整到其他应付款是吗；我好判断科目

快账用户5384 追问 2021-11-01 10:18

嗯嗯，是的。其中有5497.09为个人部分的额

齐红老师解答 2021-11-01 10:19

你好；那你就做：借其他应付款 -个人社保 5497.09 贷应付职工薪酬 5497.09 这样来对冲下

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