演示账套

Q

老师，10月工资未付，那要申报10月个税吗，做10月账，需要计提10月工资吗

2021-11-03 11:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-03 11:26

您好，需要计提。根据权责发生制，当月费用进当月，计提是一方面。发放是另一回事。

快账用户6920 追问 2021-11-03 11:27

那个税也是照常申报嘛

齐红老师解答 2021-11-03 11:30

是的，每月按时照常申报

快账用户6920 追问 2021-11-03 11:32

好的，老师，机械租赁公司增值税和所得税税负率分别是大概多少了

齐红老师解答 2021-11-03 11:34

增值税税率是9%。所得税税负率大概在1%左右

快账用户6920 追问 2021-11-03 11:55

好的，老师，才成立的建筑劳务公司，现在签了一份劳务合同，要开票，是按建筑服务-劳务费来开票吗

齐红老师解答 2021-11-03 11:55

是的，可以这么开票的

快账用户6920 追问 2021-11-03 11:59

工程是4月份开始的，公司是6月成立的，这样是不是不合理

齐红老师解答 2021-11-03 12:00

有那么一点不合理。不过实践中会出现很多情况。您只要保证账务处理没问题就可以了

您好，需要计提。根据权责发生制，当月费用进当月，计提是一方面。发放是另一回事。

2021-11-03

您好，建议按照计提数申报个税，这样如果2个月一起发工资就不用合并计算个税了。借费用或是成本贷应付职工薪酬。

2021-11-03

你好，学员，不需要冲销的，学员

2022-02-11

第一个是的第二个是的第三个是的第四个可以

2020-10-27

你好申报的应该是10月份支付的工资

2020-11-18

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