老师你好，上个月给客户开了一张发票是27,390的发票，但是客户只转让我一半，只付我17390,10月转回了1万块钱回来给我，那这个分录我该怎么做？
上一个月借银行存款17390， 应收账款1万 贷主营业务收入 应交税费 十月份借银行存款1万贷应收账款。
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老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ，钱已经付了，但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
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你好老师，上个月给客户开的发票，客户弄丢了，让我们重新开一张，丢了的那张怎么处理呢
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老师你好，比如我这个月开出去给供应商话，发票是3万块钱，但是他只转了我15,000，那留15,000的话呢，下个月才转发票已经给他签收了，是上个月的，那他这个账的分录怎么做？
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老师你好，上个月给客户开了一张发票是27,390的发票，但是客户只转让我一半，只付我17390,10月转回了1万块钱回来给我，那这个分录我该怎么做？
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你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗？
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我9月份做了一个借：银行存款，贷：应收某某公司，17,390 ，销售收入借：27390应收账款，贷：某某公司.应收应交税费，贷：主营业务收入。我这个月可以直接做一个，银行存款借方1万，货：应收某某公司
可以这样做吗？那我上个月写的销售收入写的是1万吗？
作为发票开出去是27,390
你好，第一个分录和第二个分录重复吧。
老师你好，你说我第2个做重复了吗？
112201是应收账款，某某公司
你好，你发过来的这个图片是正确的。
因为我9月份做了一张发票，收入做了一张，收到款项一张，第3个才是这个月做的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。