Q
请问一下老师，我们A公司给B公司开发票价税合计金额是1万元，税额是99元，不含税金额是9901元，对方B公司只支付给我们9901元，这个账怎么做呢？真的可以这样子操作吗？
2021-11-10 13:08
2021-11-10 13:16
同学你好 为什么呢 要给你价税合计的金额
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老师，我们是武汉的公司，一般纳税人。公司想做加油预付卡的中间商。我们从供应商A公司那以99元的价格购入油卡，再以100元的价格卖给客户B公司，我们就赚个1元差价。供应商A公司和客户B公司都不是加油站（估计也是中间商之类的）。请问供应商A公司怎么给我们开票，我们又怎么给客户B公司开票呢？是开那种税收分类编码的发票最合适？ 因为这种资金交易很快的，我们又该怎么做账呢？
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Q
请问一下老师，我们A公司给B公司开发票价税合计金额是1万元，税额是99元，不含税金额是9901元，对方B公司只支付给我们9901元，这个账怎么做呢？真的可以这样子操作吗？
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请问一下老师，我们A公司(是小规模纳税人）给B公司（一般纳税人）开了一张普通发票价税合计金额是1万元，税额是99元，不含税金额是9901元，对方B公司只支付给我们9901元（说我们开普通给他们只支付不含税价给我们），这时候我们的账怎么做呢？真的可以这样子操作吗？请老师把分录写出来。谢谢
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我们公司从外面A公司采购了一台照度计赠送给B客户，A公司给我们开具发票，不含税金额5000元，税额650元，我们赠送给B客户，我们没有开具发票给B客户，请问这个分录该怎么做呢？请老师写出分录后面带有数字的那种，谢谢啦
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Q
老师好，我们公司支付了7万货款给对方公司，然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元，多给我们开了5776.96元，这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录？
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对方公司不愿意支付1万元，说合同约定只付不含税金额啊，这个时候的分录怎么做
同学你好 那你应该按照９９０１来开价税合计呀
但是对方不同意啊？合同签的是1万，对方说按不含税价支付，我们公司同意了，请问这个账改怎么做呢
同学你好 那你们计入营业外支出
老师你能不能把整体的分录都写出来呢？
借营业外支出９１ 借银行９９０１ 贷主营业务收入 贷销项
请问这个营业外支出９１是哪里来的数字呢？不明白
就是你没收到的税费部分呀
税额是99元啊
那么如果对方只付不含税价给我9901元，对方公司该怎么做分录呢
那就是９９ 我写错了数字 不好意思
他们这个９９计入营业外收入
老师你能不能把对方只付不含税价9901元的分录写出来给我看看吗？谢谢
同学你好 借库存商品 借进项 贷银行存款９９０１ 贷营业外收入９９