我们是购买方，2月份抵扣的进项税，因对方原因，这个票不能抵扣了，需要补税，那怎么做会计分录
你好，你们这个月开红字信息表借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
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我想问下，我有一个客户6月开错两张专票给对方了，对方已经认证未抵扣（因为对方是做进出口需要留抵税金），我让对方开红字信息表给我，（但是购买方申请那里勾选了"未抵扣"）...，这样我能开红票给他们吗？
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对方8月给开的7万的发票，有进项税抵扣，我一直没有做账，也没有抵扣，11月份付了2万，怎么做会计分录
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对方8月给开的7万的发票，有进项税抵扣，我一直没有做账，也没有抵扣，11月份付了2万，怎么做会计分录
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我们是购买方，2月份抵扣的进项税，因对方原因，这个票不能抵扣了，需要补税，那怎么做会计分录
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购买的对方木材，专票已抵扣，现在供应商跑了，进项税不能抵扣，需要补税，那会计分录怎么做
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这个票不退，就是需要把税款补上去，怎么做会计分录
你好，这个发票不红冲吗？
是不是失控发票，对方没有交税。
2月份抵扣的，对方直接跑路了，我们就直接补了5800的税，
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项，转出借应交税费，应交增值税进项转出带查补税款，借应交税费查补税款贷银行存款。
这成本也是不允许抵扣企业所得税的。
这个款项已经付过了，可以直接把进项税5800冲回吗
可以的，可以这么做的。