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Q

老师小规模纳税人这个月只开了一笔红冲的发票，那纳税申报主表22栏是负数，那申报过不去，这个应该怎么填呢？

2021-11-11 09:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-11 09:02

同学你好提示什么呢

快账用户4576 追问 2021-11-11 09:03

第19栏必须小于等于第9栏

快账用户4576 追问 2021-11-11 09:04

19栏是负数

齐红老师解答 2021-11-11 09:06

负数是留抵的你小规模也没有呀只有税盘服务费需要其他不需要的你有吗

快账用户4576 追问 2021-11-11 09:07

是红冲了一笔发票

快账用户4576 追问 2021-11-11 09:07

所以是负数

快账用户4576 追问 2021-11-11 09:09

提示第19栏免税额必须小于等于第9栏免税销售额5%并且大于等于第9栏免税销售额3%

齐红老师解答 2021-11-11 09:09

同学你好那你开通负数申报就行了

快账用户4576 追问 2021-11-11 09:10

我是开的负数申报但是申报不了，提示过不去啊

快账用户4576 追问 2021-11-11 09:11

负数是要退税的，这个怎么报

齐红老师解答 2021-11-11 09:13

同学你好这个就是负数申报小规模这个月不用报增值税的呀不都是季报吗

快账用户4576 追问 2021-11-11 09:14

我们是月报

快账用户4576 追问 2021-11-11 09:14

那提交不了有提示框

齐红老师解答 2021-11-11 09:17

同学你好那你找税局问问哦这个负数申报开通了就可以报的

同学你好提示什么呢

2021-11-11

您好，这个需要去税务申报的

2023-01-11

您好这个情况需要咨询一下您公司的专管员，看您当地税局是如何要求此类业务的申报的，因为有的税局会要求换算为正确的适用税率进行申报的。

2020-12-03

你好，去税务局那边申报。

2021-07-13

那你这个冲红的话，直接在你对应的税率的这一行的这个销售里面写一个负数的销售额就可以了。

2021-01-04

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