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老师好，我们是建筑公司买了一部手机送给客户，收到一张电子普票，公司可以做成本入账吗？要不要代扣代缴个税？

2021-11-13 12:08
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-11-13 12:09

学员你好， 赠送礼品、物品进促销费用账务处理 　　借：销售费用——业务宣传费 　　 贷：库存商品 　　 应交税费——应交增值税（进项税转出） 　　2、代缴个人所得税（企业赠送礼品自己垫付）账务处理： 　　借：销售费用——业务宣传费 　　 贷：银行存款

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快账用户9216 追问 2021-11-13 12:18

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-13 12:20

可否给个五星好评

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快账用户9216 追问 2021-11-13 12:23

如果公司代缴个税金额大的话，是不是还不如不入账呢？

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快账用户9216 追问 2021-11-13 12:32

可以的老师，如果公司代缴个税金额大，可以写老板自己使用，入固定资产吗

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齐红老师 解答 2021-11-13 12:33

是的，如果金额比你们可以扣的所得税高，没必要入账

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快账用户9216 追问 2021-11-13 12:38

代扣代缴个税是20%缴个税吗

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齐红老师 解答 2021-11-13 12:39

是的，按偶然所得计算

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学员你好， 赠送礼品、物品进促销费用账务处理 　　借：销售费用——业务宣传费 　　 贷：库存商品 　　 应交税费——应交增值税（进项税转出） 　　2、代缴个人所得税（企业赠送礼品自己垫付）账务处理： 　　借：销售费用——业务宣传费 　　 贷：银行存款
2021-11-13
你好，补到今年就可以了。
2021-01-15
同学你好 不是你们的车肯定不开给你们 你们只是代收代付的
2021-02-20
你好； 你们是代收代付； 不用开票  ；    
2023-07-12
你好 是的 是记成本的 
2021-07-16
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