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Q

冲应付账款暂估入库到以前年度损益分录

2021-11-15 15:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-15 15:16

借库存商品贷，以前年度损益调整，借应付账款贷库存商品。

快账用户6958 追问 2021-11-15 15:25

以前年度的，库存早就是0了

快账用户6958 追问 2021-11-15 15:25

可以接应付贷以前借以前贷未分配利润吗

齐红老师解答 2021-11-15 15:26

哥，后面的分录不就是没有余额啦，你看下库存商品，第一个做了，第二个做了，借方贷方，正好抵扣了。

快账用户6958 追问 2021-11-15 15:27

哦，明白了

快账用户6958 追问 2021-11-15 15:27

我是想的不是影响成本吗

快账用户6958 追问 2021-11-15 15:28

那是不是就利润也影响

齐红老师解答 2021-11-15 15:28

你好，并不影响你当年的利润，影响的是以前年度的。

快账用户6958 追问 2021-11-15 15:29

那是不是得结转一下，把以前年度损益结转到未分配利润

齐红老师解答 2021-11-15 15:30

对的是的，需要做的借利润分配，贷以前年度损益调整，这个月末做就行。

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