你好，老师，我司购买生产线共228万，已支付189.4万，余38.6万未付，由于已使用，做内账时，我已按228万做为固定资产折旧，现在余款38.6万我司不用支付了，那我要怎么处理分录呢？
你好 根据你的描述，这个38.6 借：应付账款 贷：营业外收入
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你好，老师，我司购买生产线共228万，已支付189.4万，余38.6万未付，由于已使用，做内账时，我已按228万做为固定资产折旧，现在余款38.6万我司不用支付了，那我要怎么处理分录呢？
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老师公司委托外单位研发的无形资产，合同总价35万，总共付了25万，已付款部分发票全部收到，现在无形资产已经在正常使用了，但是由于后期研发技术升级没谈妥所以尾款一直也没付，那么我该怎么入账呢？说以25万作为无形资产计提折旧呢？还是35万呢？但是以35万计提折旧的话审计会觉得这部分没有发票不能入账，所以我该怎么处理呢？
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你好，老师我问一下。企业投资了460万，当时购买的固定资产。借固定资产，贷银行存款。后期不断的折旧。借费用，贷累计折旧。现在老板问，我前期付的那460万，已经全部支付了，问我在次摊销回来的就是他们的股金。我该怎么解释，视同于再次摊销是费用啊。那如果要在保本460万的情况下。如何核算现在已经回来多少本金了。在哪里查看。
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老师您好！我公司买了一台生产设备，5月份签合同，价格110万元，直到7月份付款45万元，投入使用。因为款项没有付清，收款方只给我开来45万元已付款的发票，剩余未付款部分发票暂时不给开。那我固定资产金额要记多少呢？折旧基数按110万元计算？还是按45万元计算？
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老师，我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车，当时入固定资产20.45万元，挂账未付钱，残值率3%，2020年已经折旧完，累计折旧198365元，今年重新谈这两辆车的价格，按16万来签合同，我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司，抵5万元，所以我们给了对方公司16万-5万=11万，不涉及税款发票的，内账，麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好，也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 借应付账款5万， 贷固定资产清理应交税费， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支， 借应付账款11万，贷银行存款
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请问，生产企业申报完出口退税，税务局也审批完，汇总表有免抵额后，账务处理为：借：应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷：应交税费-出口退税，然后还需要怎么处理，年末结转税金这俩科目账户冲平，那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢，增值税主表上需要做在哪吗，报表里又怎么能看出来呢
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老师，应收账款余额在贷方怎么清理，多年一直挂在上面
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老师，像这样的专票金额开错了，做调整分录，调过来，那对方抵税，也抵错了咋办？
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老师，这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表，框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字？
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老板开进来不少票让入账，找别人开的也有，都拿来公司报了，需要附付款截图吗，有必要吗
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老师，现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的？小规模纳税人按多少个点来交增值税？
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老师，小规模纳税人销售商品，采购的分录怎么做？主要是增值税这一块我不知道怎么弄
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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你好，老师，摘要我要怎么备注呢，然后固定资产之前我是按228万来折旧的，现在要怎么处理呢
你要备注转销无法支付的应付账款
好的，老师，然后固定资产之前我是按228万来折旧的，现在要怎么处理呢
？？？ 你本来就是要按照228来计算折旧的，现在继续啊，没有调整的
你好，老师，可是少了38.6万不用支付了之后，总金额不是减少了吗？
不是的哦，这个是两个不同的业务，你不能说少支付了，这个固定资产就便宜了 举一个例子，你的房子市场上是卖100万的，你不能说你中了一张彩票，这个房子就卖30万啊
好的，知道了，谢谢老师
不客气，记得五星好评哦