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老师,之前付款给一个人,借的其他应收款,现在在其他应收款里面抵扣,需要这个写个收条还有什么了

2021-11-29 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-29 10:04

这个有收条就行了哦

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快账用户4785 追问 2021-11-29 10:11

老师,机械租赁公司,租赁个人挖机,是从甲那介绍来的,租赁个人挖机的人开票,今年上半年转款给甲,做账应付账款二级是付甲,后面做账,应付账款二级是开票个人,,后面这样做账是不是要正确点,这样对检查、审计会有影响不

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齐红老师 解答 2021-11-29 10:22

同学你好 这个没事 只要正确就行

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快账用户4785 追问 2021-11-29 10:29

就是要确保一级科目正确吗

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齐红老师 解答 2021-11-29 10:35

对的 要确保一级科目正确

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快账用户4785 追问 2021-11-29 10:40

好的,那老师,比如付维修费,摘要直接写付维修费,需要明确写付哪个公司的维修费不,分录是借 主营业务成本--维修费 贷 银行存款 有问题吗

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齐红老师 解答 2021-11-29 10:46

这个没有问题的 这个可以

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这个有收条就行了哦
2021-11-29
报表不是根据科目余额表自动出的吗,为什么跟账面会不一样
2021-11-09
你好,稍等看看你的资料
2022-05-22
你好,首先要问清楚多打的是什么款,是不是利息,为啥会多打
2020-10-22
你好;     你 把其他应收款也添加辅助核算才行的; 不然你到时核算不清楚明细的  
2023-01-05
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