你好,你申报了汇算清交,然后应补税款是一个负数是吗?
企业所得税退税申请表(汇算清缴),怎么填写?申请退税税务需要查账吗?
老师,企业所得税汇算清缴报表填写好之后,实际应补退税额是负数,是不是需要申请退税?如果不想申请退税应该怎么操作
#提问#2022年企业所得税汇算清缴已经申报了,需要退税款,汇算清缴结算多缴退抵申请怎么填写?
老师,你好 2022年企业所得税年终汇算清缴,有30元退税,在填写退税申请表时,退税理由怎么填写?
企业所得税汇算清缴申请退税,怎么填这个
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
例6-2 恒通公司每年生产 A 半成品20000件,其单位变动成本为34元/件,销售单价为50元/件。如果把 A半成品进一步深加工为B产成品,须追加单位变动成本6元/件,追加固定成本110000元,B产成品销售单价为70元/件。若不进行深加工,可将追加固定成本的110 000元资金用于购买债券,每年可获得债券利息16000元。 要求:作出 A半成品是直接出售还是深加工的决策分析。
请问公司个税零申报逾期了,罚款100,由财务人员现场缴纳,未通过公司账户,账务也未做处理,在汇算清缴时怎么填?
23年3月—24年4月累计开普票30多万怎么算
某公司计划筹资4000万元,其中长期借款筹资800万元,借款利率为5%,筹资费率为1%;发行债券筹资800万元,票面利率8%。筹资费率为1%;发行普通股1600万元,每股价格为10元,共160万股,筹资费率4%,上年发放的每股股利为5元,以后每年按5%递增,发行优先股800万元,股息率为10%,筹资费率为3%,所得税税率为25%。要求:1.计算长期借款资金成本2.计算债券资金成本3.计算普通股资金成本4.计算优先股资金成本5.计算加权综合资金成本
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
某企业拟采用以下方式筹资4000万元:(1)发行债券面值1000万元,溢价发行,发行价格为1200万,筹资费率2%,票面利率10%; (2)普通股1500万元,每股发行价格15元,每股发行费用1.5元,预定第一年分派现金股利每股1.5元,以后每年股利增长4%。 (3)优先股500万元,每股发行价格10.5元,发行费用0.5元,预计每股每年股利1元。 (4)从银行借款800万,利率8%,筹资费用忽略不计。 该企业所得税税率为25%。要求: (1) 计算债券资本成本[填空1];(2)计算普通股资本成本[填空2];(3) 计算优先股资本成本[填空3];(4)计算银行借款资本成本[填空4];(5)计算加权平均资本成本[填空5]。
你好,农副产品批发公司要交印花税?怎么交?优惠政策?
是的,差不多要退税1.3万元,这种怎么操作呢?表格内容具体怎么填不清楚,而且还在纠结要不要申请的问题,因为如果涉及到查账什么的会很麻烦,所以想问问老师
我要办税—一般退(抵)税管理—入库减免退(抵)税—打开退(抵)税申请审批表,根据要求填报相关内容并上传已缴税税票;
是的 退所得税有些要求查账
表格中, 申请人:我本人、 退税申请理由:汇算清缴退税、 提退税费金原因类型:301汇算清缴退库、 提退税金类型:03汇算清缴、结算清缴退税(费)、 申请退抵税(费)方式:退税、 这样填写对吗? 上传已交税税票,是指什么呢?是在附件资料中上次吗?
你们不需要上传资料吗?
关于上传资料我还没有操作过,所以不知道需不需要。老师刚说需要上传已交税税票但具体是指什么不太清楚,所以就想问问老师的
你截图你的申报表看一下行吗,有没有上传的资料,你看一下你当地的要求。
没有要求情况下,你只需要填写数据就行,不用提供资料。
需要提交什么资料吗?
不是有个附件资料,这里上传的是你的完税证明,上面都写着。
上面发的图片,退抵税费申请表中红色框出来的内容写的对吗,申请人写我自己的名字?
对的,申请人填写你企业的名字。
企业所得税完税证明在哪里下载呢? 如果以前有过企业所得税退税申请的话,在哪里查看呢? 老师你之前提到过的根据要求填报相关内容并上传已缴税税票,又指的是什么呢(这个单纯是了解一下),谢谢了
1.登录电子税务局,点击【办税服务】-【申报事项】-【税收完税证明开具】的顺序进入完税证明开具页面; 2.选择税款所属时期、征收项目、开具格式,点击【查询】按钮,页面根据查询条件展示查询结果; 3.点击【开具】按钮,弹出PDF页面; 4.点击【打印】按钮,打印《税收完税证明》
我要办税—一般退(抵)税管理—入库减免退(抵)税—打开退(抵)税申请审批表,
在这个申报表里面查询的。
老师,退(抵)税申请审批表没有看到哎。 还想问老师一个问题啊,就如果假如不考虑退税了,那我可以怎么操作才可以不用申请企业所得税退税呢?
截图的这个不就是吗,你的第二个图片不就是。
调整你的费用,修改你汇算清缴在纳税调整明细表,扣除项目其他填写账的金额。
老师,第二个图片是退抵税费申请表,还是需要我自己填写的对吧,但我想看的是以前有过企业所得税退税申请的记录和内容详情哎
对的是的,你自己填写过,你应该有查询,可以查得到。
老师你说的这个汇算清缴的更正具体怎么操作可以详细点吗?就只要修改一下“纳税调整项目明细表”中的"扣除类调整项目——其他(调整金额栏填写13285.43)“就可以了吗? 会计分录有需要调整的吗?有的话怎么调整?
按照你需要退税的金额除以5%填写到其他的账载金额里面,账上不用做其他的分录。