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老师下午好,去年结账了现在发现科目入错了,需要反结账,怎么操作呢?是不是月度结账还有年度结账

2021-12-01 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-01 17:39

你好,建议你不要在去年修改了你的汇算清缴,都申报的财务报表也修改了,你在今年调整。

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快账用户8466 追问 2021-12-01 17:40

老师我说的是用友系统

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齐红老师 解答 2021-12-01 17:43

不是的,你修改了去年的你的期初余额,是不是对今年有影响。

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快账用户8466 追问 2021-12-01 17:44

是的保证金之前同事多做了一笔

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齐红老师 解答 2021-12-01 17:47

借其他应收款贷,银行存款多做了一个这个吗,那你今年借银行存款贷其他应收款。

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快账用户8466 追问 2021-12-01 17:50

借:应收账款 贷:其他预付款

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齐红老师 解答 2021-12-01 17:51

借其他应付款贷、应收账款。

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你好,建议你不要在去年修改了你的汇算清缴,都申报的财务报表也修改了,你在今年调整。
2021-12-01
你好同学,你再结一次就可以过账了,还有一个方式就是你过账的备份账套还原,重新做
2021-01-21
同学你好 反过账:ctrl%2BF11,反结账:crtl%2BF12
2022-04-13
 你好: 以金蝶KIS标准版为例,点击“期末结账”,按照步骤,往下继续点击,就会出现上图所示界面,然后用户就可以选择反结账反过账了。
2021-01-14
你好,同学,金额大吗,不大的话,直接做到2025年,对利润影响不大
2025-04-29
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