演示账套

Q

老师我想问下，我们是个体工商户餐饮行业的，之前的会计，把该计的不该计的，都一股脑计入了固定资产里面去了，有52万，而且一次性的全部计入管理费用累计折旧现在就是贷方52万，我要怎么调分录呢？

2021-12-01 20:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-01 20:08

学员你好，根据固定资产里的内容进行分类，该计成本的计成本，该计费用的计费用

快账用户4890 追问 2021-12-01 20:09

现在咋分开呢

齐红老师解答 2021-12-01 20:13

能查原来的账不，查不了根据内容大概判断吧

快账用户4890 追问 2021-12-01 20:16

有收据的

齐红老师解答 2021-12-01 20:20

那就查一下列个清单调整

快账用户4890 追问 2021-12-01 20:20

那分录怎么写呢

齐红老师解答 2021-12-01 20:22

折旧跨年了吗，跨年的金额大不

快账用户4890 追问 2021-12-01 20:24

没有跨年的，就是，小的金额的，

齐红老师解答 2021-12-01 20:26

借:主营业务成本销售费用管理费用贷:固定资产

快账用户4890 追问 2021-12-01 20:29

我们是一次性计入固定资产的，累计贷方50多万，本来是说一次性的计入的费用的现在又说要一年计提完，现在要怎么调整分录呢

齐红老师解答 2021-12-01 20:31

如果一次性计提完，那么就12个月分摊

快账用户4890 追问 2021-12-01 20:43

会计在月末已经把费用五十多万写进去了，现在又要怎么调整分录，在一年内分摊完

齐红老师解答 2021-12-01 20:52

把那个分录冲销掉，然后按月计提

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