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咨询一下一个差额票开成了全额票,产生了税额,请问申报税的时候怎么报税?

2021-12-01 20:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-01 20:42

你好,这个情况要按实际的开票金额来申报纳税。

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快账用户7638 追问 2021-12-01 20:42

那就是安全额申报税的方式报税?

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齐红老师 解答 2021-12-01 20:43

同学,对的,要按全额申报税的方式来报税。 另外一种情况,你可以把这张发票作废,或者红冲重新开具。

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快账用户7638 追问 2021-12-01 20:49

他是劳务派遣公司,那请问账务处理是按全额方式去列支对应收入和成本吗?

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齐红老师 解答 2021-12-01 20:59

同学账务跟税务处理是不一样的状物,如果是代发的部分,不应该作为成本。

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齐红老师 解答 2021-12-01 20:59

同学你好,账务跟税务处理是不一样的,如果是代发的部分,不应该作为成本。

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