同学,您好,把账面上的冲掉,下次认证了再做进项。

请问老师,收到一张职工宿舍中介服务费专票,账面做了进项税300元,但是申报的时候忘记勾选认证啦。
老师,请问,我在上个月报增值税的时候,账面做了两笔进项税额转出(入账福利费,发票开的是专票),申报增值税的时候也填了进项税额转出,但是我上个月在勾选认证发票的时候,忘记勾选那两张发票了。请问,我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗?
老师你好,我们是一般纳税人的建筑劳务公司,增值税申请了简易计税方式,收到进项专票时,发票未认证勾选,但是会计把发票先入账做成本了,进项税额先挂在待认证进项税额了! 想请问简易计税的不可以抵扣勾选么,那待认证进项税额科目怎么做处理呢
做账的时候把职工高铁票按照9%进项税计入应交税费进项税,但在纳税申报的时候手动填到“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”10行,为什么在进项税汇总的时候系统不把该部分进项税一起合计统计呢?这样不就跟账上不一致啦?请问是为什么,哪里出了问题
做账的时候把职工高铁票按照9%进项税计入应交税费进项税,但在纳税申报的时候手动填到“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”10行,为什么在进项税汇总的时候系统不把该部分进项税一起合计统计呢?这样不就跟账上不一致啦?请问是为什么,哪里出了问题
你好孩子学校采集信息,三次次数用完,咋解决?
个人房东开给别人,只能开普票,对吗?
奶吧店 奶皮子盒子 奶皮子标签 属于什么费用
你好老师,我想问一下,员工预支工资怎么做账
老师马上年底了,我是第一年做成本会计,有没有什么好的建议,年底都需要整里哪些
已付款,没有收到发票怎么处理
请问老师,我们是衡水市下边的一个县城里的建筑公司,开建筑服务发票,项目地址在衡水市,算跨地吗
老师我公司成本多,但是要多交企业所得税要怎么办
公司的实验室在偏僻的地方,公司在实验室附近租了房子请了人在厨房每天给员工做饭吃,每天的买菜钱没有发票只有支付记录,怎么入账
电子税务局里面的发票地址银行信息之类的怎怎么显示在发票上,存款账户里面有银行账户信息
账面9月份做的,我是账面做进项税转出还是冲掉
因为福利费本身不能抵扣进项税
你要是做的社利费,反正又不能抵扣的,那你就不要管他,下次再认证就行了。
我现在️做账面的进项税转出。然后还️申报抵扣,申报表再做转出,这样是一个完整的流程对吧?
是的,就按照你样操作就行了。