你好 ; 可以的。 你可以先结转到转出未交增值税借方挂着 去做留抵 ; 我没有看到你的分录。 你要么发出来看看
你好,当月只有进项税,想问下月底进项税转到未交增值税这个做法有错误吗?错和对有相对应的文件吗?因为有人认为根据增值税会计处理规定月底进项税不要结转,但是我觉得结转与不结转都是可以的,是否结转与不结转都可以呢?谢谢~
老师,我这样做分录对吗?主要是下面留底税额可以这样做吗?因为我搜的好多都说进项大于销项 不用做结转分录,但是我觉得为了账目的清晰,我想做清晰点,你觉得这样可以吗
老实,我想问下,劳务公司招待客户喝的白酒,开了专票,不可以抵扣进项对吗??为了避免发票滞留现象,我做了认证,那这样的话是不是就要做进项转出。?分录要怎么做呢??
老师,我写下来就感觉思路清晰点,因为我之前累计折旧没有写数字,所以看不出来,老师你的分录才对,我确实没有看到差额多少做进费用,分录不平。老师你这样有个过度科目,差额这样就看出来了,老师再帮忙看下,是用老师这边这个对吗?
老师,我们是小企业会计准则,因为汇算清缴调增暂估款,做分录时做到利润分配-以前年度损益调整,这个月我结账检查的时候显示资产负债表的未分配利润不等于净利润加期初未分配利润减利润分配,但是我觉得我的分录就应该这么做没有错啊,这样的话用不用管呢,可以直接结账吗?
为什么有的公司要报印花税,有的就不要,这是为啥呢
老师,电脑做账的时候不附单据,做完以后把凭证打印出来,再相对应附单据,这样可以吗?
主营业务成本科目借方负数代表什么?
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接啊
仓库工资是计入管理费用还是生产成本?还是制造费用?
老师有车辆租赁合同没有,谢谢!租赁费在多少钱,私车 自己开票吗
您好老师!请问一我们公司有一个同事的工资结构是这样,她的工资分两部分,一部分是我们发,一部分是我们承包公司发的,但是承包公司跟我们公司有往来,这个账怎么做呢
老师您好,收到别的公司给转的长期借款,需要满足什么条件,准备什么资料吗
老师好,公务用车应该计入管理费用什么明细科目?
老师你好,我司购入一批塑料板,这些板进行挑选分类后,就可以出售,这个进货的时候是入库存商品,还是原材料
我不知道你有没有看到我上传的图片,我在发一次,这样是可以是吗
你好; 没有收到的 ; 不是你这样挂的; 应该做 :借应交税费-应交增值税 - 销项税 ; 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税- 进项税 ; 你上面我看是进项税大于了销项税了
那你的意思不用应交税费 增值税留底税额
你好; 是的。 没有这个科目的 。
好的,谢谢
没事的; 看我写的来处理就行了。 留抵即可