演示账套

Q

请问老师，我们有一笔应收款经过老板同意不再收对方的款。这个怎么做分录，需要什么附件和说明？

2021-12-04 18:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-04 18:53

自己写一个不需要收回来的证明你领导签字借营业外支出贷应收账款如果是小企业会计准则

快账用户5835 追问 2021-12-04 18:58

是小企业准则。可以直接进营业外支出吗？有税务风险没？

齐红老师解答 2021-12-04 18:59

你好可以的没风险的就是不允许抵扣所得税

快账用户5835 追问 2021-12-04 19:04

需要去税务局备案不？3万金额

齐红老师解答 2021-12-04 19:08

想要税前扣除申请专项扣除

快账用户5835 追问 2021-12-04 19:17

如果不备案的话就不能扣除是吧？这个营业外支出，需要纳税调增是吧？

齐红老师解答 2021-12-04 19:19

是的对的是这么意思

快账用户5835 追问 2021-12-04 19:20

这个核销时候，情况说明是哪个部门申请？需要对方单位签字盖章吗？

齐红老师解答 2021-12-04 19:28

证明里面写清楚就可以

齐红老师解答 2021-12-04 19:28

不需要对方盖章签字

快账用户5835 追问 2021-12-04 19:33

好的，如果是企业会计准则，处理方式有什么不同吗

齐红老师解答 2021-12-04 19:39

借信用减值损失贷坏账准备借坏账准备贷应收账款

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