老师好，请问下，有一张供应商的发票，是2021.1.27开票，我们一直没有收到，最近让供应商寄复印件过来，才发现供应商把我们的公司名称开错了，现在这个要怎么办呢
同学你好 重新开就行了
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老师想请问一下，我们收到一张专票但是是小规模跨月了这边和供应商联系好了供应商让寄回去重开，但是现在发票联和抵扣联不见了遗失了该怎么办呢？
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老师好，请问下，有一张供应商的发票，是2021.1.27开票，我们一直没有收到，最近让供应商寄复印件过来，才发现供应商把我们的公司名称开错了，现在这个要怎么办呢
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请问供应商开给我们的专票，我们抵扣了，但是现在发现供应商发票买错了，我们做了红字信息表，但是供应商在我们开红字信息表的当月，没有把纸质的负数发票开出来，这个要怎么处理呢？
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老师，23年有笔打款，没收到发票，有可能是供应商邮寄丢了或者没开，但是供应商一直联系不上，请问我有办法查对方给我们开票了吗，我现在只知道对方公司名称，税号
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老师您好我们公司承包给个人施工管网按装，个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师好，我们公司是一家服务公司，然后提供服务的时候需要要到1到3种物料，但是价格是算在服务费里面的，物料不单独收费。物料有进货发票，我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元，还是可以不用开关于物料的发票，直接月底把物料结转到成本。
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老师，是这样的的，23年年底付给A一笔款付了57000元，有尾款3000元未付，但是对方开的60000元发票，一直挂账，然后现在对方说把之前的发票红冲了，开57000元给我们这样的话双方都平账，我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费～待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款～A 3000 现在对方要把这张发票红冲，重新开一张金额57000的发票，不会做账了老师，这是2023年11月的，待认证税额也早就转成进项税额，原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
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给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师密码咋改，执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
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老师：固定资产清理借方有余额，月底需要怎么处理？
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老师你好！劳务公司签订合同为2023年，现在甲方把2022年未申报的工资给公司，2024年补申报，现在后台预警，需要提供银行记录，这样怎么处理
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对方需要冲红，重新开票是吗？
同学你好 对的 要红冲然后重新开
这么久了，还能冲红吗？
同学你好 可以的 重新开给你
如果跨年了的话，还能冲红重开吗？
这个可以的哦 他开错了为啥不能
好的，谢谢老师
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