你好; 那你现在红冲即可 ; 借累计折旧贷 管理费用-折旧费。 没有跨年嘛 。你固定资产原值是不是弄错了 去看看
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢?
请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
固定资产发现以前有一个月多计提了,清理时发现累计折旧有贷方余额,跨年了,现在才发现,怎么处理?我的软件是累计折旧一定要跟固定资产一起录,不能单独录,而且固定资产不能红冲,也不能复制
电影院,2019年12月购入固定资产,并且投入使用,到现在没有收到发票,没有入固定资产,不能计提折旧,一直没有做账,而且目前也收不到发票,请问现在做账,账务应该怎么处理
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
                2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师,如果是客户之前月份没有把工资表发过来,导致有一个月工资表和个税申报数据不一致,而且还涉及到个税,那要不把涉及到个税的那个人做费用可以吗?不然后面也没办法做
老师,公司送给顾客购入进来的商品,计入什么科目
老师,我新开的小规模收购农民自产的水稻然后卖到粮库,是不是需要进项票和销项票,分别都怎么来开发票,
老师您好!我们公司今年需要补去年的附加税,请问账务怎么处理
老师你好,这个分录什么意思,怎么借:主营业务成本啊
会计科目: 购入时: 借:持有至到期投资——成本 贷:银行存款 这是我买入的时候的会计分录现在这个回单的会计分录怎么写
老师,第二小题中消费税税率为啥不是5%?
一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据