单位部分就是计入管理费用-社保费,个人部分要从他的工资里面扣除下来啊
老师,今年11月份补缴了10月之前的社保,单位和个人都补缴了,这部分差额计入哪里?跟之前计提的数额就不一样了?
老师您好 广西这边是11月核定的社保基数,核定之后在11月份补了以前月份的差额,这种情况当月应该怎么计提社保啊 是要把补的这部分都在11月计提吗
老师,以前都正常做社保计提和缴纳,这个月退回了之前月份的单位部分,这个怎么做分录啊
老师 我问社保 我之前11年交社保3个月 完了一直没交22年7月又开始缴纳的 我现在想补交11-22中间这10多年的社保 我内蒙古呼和浩特市的 都是单位给缴纳的之前和现在
老师,,之前会计做的账,在2023年10.11.12月份计提和发放的工资都是实发金额,10月社保没有计提,11和12月份社保没有计提直接做的缴纳,我需要重新补计提这三个月的工资和社保吗
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
扣了,这个账怎么调???
你是从哪个月工资里面扣除的
11月,10月份有计提
发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 这个个人社保扣除金额就是吧前面补交月份个人承担金额的合计一起扣除下来就可以