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老师 ,小规模10月份购买固定资产二手车金额录错了 少录了 还没开始折旧,现在怎么调整?

2021-12-15 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-15 11:07

你好,你现在还能反结账修改吗?你的固定资产卡片。

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快账用户8552 追问 2021-12-15 11:08

之前是在记账公司那做的,刚收回来。我没有账套

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齐红老师 解答 2021-12-15 11:12

你好,那你之前的红冲,然后再做实际的。

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齐红老师 解答 2021-12-15 11:12

手工做账是吗?手工做账直接在本月修改调整。

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快账用户8552 追问 2021-12-15 11:13

好, 我11月刚建好账套 在11月里录入冲红,再做最新的是吗?

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齐红老师 解答 2021-12-15 11:15

你好是的,是这么做的。

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你好,你现在还能反结账修改吗?你的固定资产卡片。
2021-12-15
借:银行存款 10000 贷:固定资产清理 10000-A 应交税费-增值税10000/1.03*0.02(A)
2023-12-06
没有生产也照常折旧。从第2个月开始折旧计入到管理费用
2024-04-12
你好同学,这个可以直接填上去总额
2021-01-14
借固定资产清理40贷固定资产40, 借银行存款40贷,固定资产清理40÷1.01,应交税费,应交增值税40÷1.01×1%, 借营业外支出贷固定资产清理40-40÷1.01。
2024-10-14
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