Q
请问老师这题税务会计题怎么计算？
2021-12-15 14:55
2021-12-15 15:26
应交增值税的8*0.13=1.04 应交消费税是 8*0.05=0.4
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师不好意思，我的题目好像没发完整，我可以补发吗？
你说的额就这个小问题的话可以
完整的题是这个的，前面几个小点我都会写，然后我想问的是第四最下面那里：应纳税所得额和应纳税额是多少。我不知道需不需要用到前面几点所以我就只发了第四的图。
这个用不到偏差的数据的
还是不太理解，应纳税所得额和应纳税额到底该怎么算？
就是应交税费这里的意思
所以这题我该怎么计算？
应交增值税的8*0.13=1.04 应交消费税是 8*0.05=0.4 我这个计算就是对的哦