演示账套

Q

老师请问总公司借给子公司款项的利息年底怎么怎么冲掉我们子公司做账是这样的借财务费用_利息支出贷内部往来_其他应收款我们怎么做账冲掉利息

2021-12-22 11:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-22 11:30

你好，这个利息不需要支付吗？

快账用户3121 追问 2021-12-22 11:32

没说值不值付

快账用户3121 追问 2021-12-22 11:33

把今年的利息冲掉明年在确认利息

齐红老师解答 2021-12-22 11:33

借其他应收款借财务费用负数。

快账用户3121 追问 2021-12-22 11:42

老师我是借财务费用_利息支出贷内部往来_其他应收款直接做负数就可以吗

齐红老师解答 2021-12-22 11:44

可以的，可以这么做的。

快账用户3121 追问 2021-12-22 11:53

谢谢老师请问老师我们是季度报所得税 1月份报10到12月份的所得税根据我们财务报表填所得税纳税申报表吗需要做计提所得税吗

齐红老师解答 2021-12-22 12:01

你好，你看下你本年累计是盈利的吗？之前年度有亏损吗？如果有亏损的话可以弥补亏损。

快账用户3121 追问 2021-12-22 12:56

怎么弥补？应该是盈利 10-12月份的所得税纳税申报表按财务报表填写呗需要做计提吗分录怎么做

齐红老师解答 2021-12-22 12:59

你的企业所得税申报的时候，按照一到12月份的填写弥补亏损，在第九栏应该还是第八栏，有一个弥补亏损金额，在这里会自动出来的。

快账用户3121 追问 2021-12-22 13:13

好的请问老师我还需要计提吗做会计分录

齐红老师解答 2021-12-22 13:16

需要交就计提不需要交就不用

你好，这个利息不需要支付吗？

2021-12-22

您好，可以的，母公司给我们开发票么，要取得发票才能税前扣除哦

2024-10-24

你好，不是这样做账。正确的分录是借：银行存款，贷：其他业务收入，应交税费—应交增值税

2024-04-15

您好，那您是以集团统借统还名义做的贷款？

2023-02-15

你好；不合理的；这个会涉及开票报税的；报税的

2023-02-23

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