老师 请问总公司借给子公司款项的利息 年底怎么怎么冲掉 我们子公司做账是这样的借财务费用_利息支出 贷内部往来_其他应收款 我们怎么做账冲掉利息
你好，这个利息不需要支付吗？
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老师 请问总公司借给子公司款项的利息 年底怎么怎么冲掉 我们子公司做账是这样的借财务费用_利息支出 贷内部往来_其他应收款 我们怎么做账冲掉利息
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老师，我们公司是属于集团公司，我们公司是属于城投的子公司，100%控股，去年公司跟银行贷款是为了城投控股公司贷款，贷款金额转入城投另一家子公司，当时做了往来款，每月公司支付给银行的利息做了财务费用-利息支出，但每月城投会支付贷款利息给我司(就是我司支付给银行的贷款利息)科目做了往来款，请问这样做账对吗？这样后续又怎么去平账
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老师，我们公司是属于集团公司，我们公司国企是属于城投的子公司，100%控股，去年公司跟银行贷款是为了城投控股公司贷款，贷款金额转入城投另一家子公司，当时做了往来款，每月公司支付给银行的利息做了财务费用-利息支出，但每月城投会支付贷款利息给我司(就是我司支付给银行的贷款利息)科目做了往来款，请问这样做账对吗？这样后续又怎么去平账
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老师，我们公司是属于集团公司，我们公司国企是属于城投的子公司，100%控股，去年公司跟银行贷款是为了城投控股公司贷款，贷款金额转入城投另一家子公司，当时做了往来款，每月公司支付给银行的利息做了财务费用-利息支出，但每月城投会支付贷款利息给我司(就是我司支付给银行的贷款利息)科目做了往来款，请问这样做账对吗？这样后续又怎么去平账
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老师，您好！我想问下，我们国内子公司与国外母公司签订了借款合同，国内子公司找母公司借款20万，年利率1%，然后我们子公司与母公司之间还有业务往来，子公司销售货物给母公司，子公司产生应收账款，然后子公司需要付利息给母公司，经双方协议约定后，子公司用应收账款冲抵了应该支付的利息，然后子公司并未真正的支付利息出去，这个利息子公司需要代扣代缴增值税和企业所得税吗？谢谢
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个体户付款能用私人卡支付吗？
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老师，10月一下扣员工企业年金，4114.08元（24.10一12月，2025.1一9月，10月报个税以1156.6元扣的年金那么，4114.08元一1156.6元=2957.48元，更正申报表在7，8，9三月把2957.48元平均分摊，可以吗？
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老师您好，因发货地址而发生的互换货，要签了合同才能发吗？
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于2025年补交一笔未开票销售收入未申报收入11489，补交增值税，附加税，印花税，怎么做账？
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税务机关代开发票补合规凭证：要是不认可豁免，你可携带与平台的交易合同、资金流水、个体户注销证明等材料，以经营者个人名义到当地税务机关申请代开发票。代开时需当场缴纳对应增值税及附加税费，拿到税务机关代开的合规发票。 是可以这样操作的吧也是合规操作的吧
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老师，10月一下扣员工企业年金，4114.08元，10月报个税以1156.6元扣的年金那么，4114.08元一1156.6元=2957.48元，更正申报表在7，8，9三月把2957.48元平均分摊，可以吗
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老师好!年底了服务完成，按照合同应该给对方开发票了，但是对方不想收，可能不想加大负债，这种情况下，我可以今年开票吗，然后明天等客户准备付款时，我冲回25年开的票，26年重新开？这种跨年的发票冲回有没有问题啊，金额大于百万。
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老师好，有些去年的报销费用和人员工资，我们计提了，但是今年不准备付了。 我可以贷营业外支出吗？
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24年收入27万，已交个税1.7万，赡养老人3000未填报，如果补填会退多少税？
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实操课只是教会我们正确的账应该怎么做，但是实操课案例太完美，要进项有进项，要销项有销项，现实中做账他就不是那么一回事儿，经常不是没有成本票，就是进销不符。
粤公网安备 44030002003870号
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没说值不值付
把今年的利息冲掉 明年在确认利息
借其他应收款借财务费用负数。
老师 我是借财务费用_利息支出 贷内部往来_其他应收款 直接做负数就可以吗
可以的，可以这么做的。
谢谢 老师 请问老师 我们是季度报所得税 1月份报10到12月份的所得税 根据我们财务报表填所得税纳税申报表吗 需要做计提所得税吗
你好，你看下你本年累计是盈利的吗？之前年度有亏损吗？如果有亏损的话可以弥补亏损。
怎么弥补？ 应该是盈利 10-12月份的所得税纳税申报表 按财务报表填写呗 需要做计提吗 分录怎么做
你的企业所得税申报的时候，按照一到12月份的填写弥补亏损，在第九栏应该还是第八栏，有一个弥补亏损金额，在这里会自动出来的。
好的 请问老师我还需要计提吗 做会计分录
需要交就计提 不需要交就不用