老师 请问总公司借给子公司款项的利息 年底怎么怎么冲掉 我们子公司做账是这样的借财务费用_利息支出 贷内部往来_其他应收款 我们怎么做账冲掉利息

没说值不值付

把今年的利息冲掉 明年在确认利息

借其他应收款借财务费用负数。

老师 我是借财务费用_利息支出 贷内部往来_其他应收款 直接做负数就可以吗

可以的，可以这么做的。

谢谢 老师 请问老师 我们是季度报所得税 1月份报10到12月份的所得税 根据我们财务报表填所得税纳税申报表吗 需要做计提所得税吗

你好，你看下你本年累计是盈利的吗？之前年度有亏损吗？如果有亏损的话可以弥补亏损。

怎么弥补？ 应该是盈利 10-12月份的所得税纳税申报表 按财务报表填写呗 需要做计提吗 分录怎么做

你的企业所得税申报的时候，按照一到12月份的填写弥补亏损，在第九栏应该还是第八栏，有一个弥补亏损金额，在这里会自动出来的。

好的 请问老师我还需要计提吗 做会计分录