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老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下, 课程服务费支出: 1.收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗? 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗?

2021-12-24 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 14:10

你好!可以的,你的理解很对

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你好!可以的,你的理解很对
2021-12-24
同学你好 直接用主营业务成本来做成本就行了 收入和成本对应
2021-12-24
同学你好 直接用主营业务成本就行了
2021-12-24
您好 您开具发票的分录写的不对吧? 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 如果先计入了预收账款 就把应收账款科目替换为预收账款 后面分录正确的 月末用结转成本
2020-11-19
你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
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