同学你好 可以转出 要退税就要重新开发票来才可以 2.可以的
老师下午好,请教一个问题,我公司做钢材贸易的,现在租了一块地准备做仓库,这块地还没有进行施工过,后期处理应该是要填平翻修等等,现在公司买了一台起重机安装在这块地上,起重机二十万是二手的没有发票,我会计做了固定资产,税法是把这笔抽出来了,后面又陆续买了安装这台起重机要用的电缆线 不锈钢板,其他零件有增值税发票,我是想问这个会计和税法我要怎么处理,后面零件有发票的我要怎么入账增值税可以拿来抵扣吗,这个仓库可以做在建工程处理吗,,,地的租金我每月是做到待摊费用里面的这样对吗
老师好,请问可以帮忙解答以下问题吗?谢谢。 1)广东某贸易公司,用于出口退税的发票,错误地用来抵扣了,可以去税局做进项税额转出吗?可以的话,需要携带什么资料呢?税额转出后,需要马上补税吗?补完税后,对应的税额会退回到发票平台,以便用来做出口退税吗? 2)广东某贸易公司,用于抵扣的发票,错误地用来出口退税了但尚未申报,可以去税局申请更正,然后将对应的发票退回到发票平台吗?可以的话,需要携带什么资料呢?
建筑装修公司A和甲方B签订了包工包料大约300平米左右的工装的装修合同。装修金额为100万左右。A承接了该项目后就立马转手将该项目包给了包工头C(相当于C挂靠了A)。期间A通过自己的公户付款购买了14万的材料用于该项目,又通过公户付款支付了该项目4万的人工。现在A想让C开发票给自己,想让C提供的发票在税务层面合规的话,请问: 1,对C有资质的要求吗?2,明面上留档的承包合同规范操作是按什么合同签订好呢?(承包经营?还是分包合同?) 3,合同中的合同金额大约可以为多少呢?(这个金额确定是怎么算出来的?请老师写一下大致的算法) 4,C通过什么方式开到发票给到A呢?(去税局代开可以吗?) (因为是小白,自己把握不准,问的有点啰嗦,希望老师就每一个问题都做个回复。谢谢了!)
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
服务公司支付讲师服务费应计入什么费用
小规模公司,一直零申报,综合所得提示错误了,应该怎么整
结转损益还是不懂什么意思
老师,麻烦问下产品完工后的废料也挺多,直接当原材料用了,是不是按当前差不多的市价入原材料就行,原来的生产成本不用扣出是吗
财务软件上记账现在计提的工资5月份都是真实的工资,6月份也按真实的工资计提吗,工资计提的多是不是会让老板多交个税的,这个一般需要怎么把控工资表的计提呢?
小规模转一般纳税人,之前发生的所有业务在转一般纳税人之后才能开票,之前的业务可以按小规模开具普票吗
老板合作的一个人给他分红 做成工资转出去了可以吗
一家公司经营两个项目,想要独立核算成本利润资金,需要建两套账吗
换了两家会计公司做账,第一家有很多预估收入,预估成本,第二家接手一年也没冲干净,并且以收付实现制做账,不体现往来,利润也不准,接手这样的烂账,该怎么处理
谢谢老师,我们是网购的商品,然后集中报关出口,供应商不给重开,因为数量不多,金额不大,涉及地广,有山东的,有浙江的等等,我们报关员把境内货源地都按我们外贸公司的地址填写成福州其他地区,货物已于2025.6.25出口,如果不向海关申请修改境内货源地,或者因为量大海关修改不成功,我们需要转内销处理吗?或者都只能出口免税但不能退税了
1.已经抵扣了的进项发票,需要跟供应商说,重新开票过来吗? 2.具体需要携带什么资料去国税办理呢?
同学你好 对的 发票需要红冲重新开 2.红冲重新报就行了
供应商不配合重新开发票过来的话,我可以怎么处理呢?主要是想做出口退税申报的。
同学你好 那你没有办法退税了
那像这样已经抵扣了的,供应商又不配合重新开票的,无法申报出口退税申报情况,不更正的话,国税会找麻烦吗?或者对公司有没有什么坏的影响呢?
同学你好 这个不退税就没事
不做出口退税申报的话,我这边开的免税销项发票没有问题吗?还是说,不做出口退税申报的话,我需要冲红我之前开的免税销项普通发票,然后我再重新开13个点的税率的普票,然后再缴纳对应增值税吗?
同学你好 对的 这个视同内销要交增值税
如果供应商配合重新开票过来,我还需要拿着新的专票,亲自去国税办理进项转出吗?那进项转出的税额又转到哪里了呢?如果退回到发票平台的话,不就有两份同样的进项税额了吗?
同学你好 对的 这个可以进项转出
到国税去办理进项转出一定携带供应商冲红之前的专票,重新开的专票吗?还是说,不需要供应商重新开票,就可以去国税大厅办理进项转出呢? 请帮忙详细回答一下吧。不要简单几个字,我没有经验,很是困扰…无法通过几个字刘全部领会老师你没表达清楚的信息。
对的重新开专票就行
不能抵扣的如果不想抵扣就直接进项转出 这种的附表二直接转出就行
那就是说,用于出口退税的发票,错误地用来抵扣了,其实,不用去国税办理进项税额转出,直接,在下个月增值税申报时,在附表二填写对应需要转出的金额,到时转出的金额,会直接退回到发票平台,对吗?
同学你好 对的 是这样操作的
那既然进项税额,就可以通过附表二申报,就退回到发票平台,那就是说,不需要供应商再重新开专票过来了的,对吧?
同学你好 对的 是这个意思的
那就是说,其实,不需要供应商重新开专票过来,仅仅通过在电子税局的附表二申报进项税额转出,对应进项税额会退回发票平台,那这样,就可以重新勾选发票用途,然后再做出口退税申报了的,对吧?
同学你好 对的 是这个意思的