你好,没有自动结转的话,是需要手动做一笔
老师好, 摘要:结转本月成本。 借:主营业务成本-手机 贷:库存商品-手机, 请问老师,这个分录用软件做的话,是用手工输入还是系统自动结转损益那里做的?
您好,老师我这个月有收入,图二是我没有结账也就是没有自动结转导出的科目余额表。 财务软件点结账上面提示损益类科目自动结转。 我怎么感觉点过结账生成的分录少了以下两个分录呢,这两个分录是要手工结转吗?但是系统是提示自动结转的。 同时结转销售成本 借:主营业务成本800 贷:库存商品800 结转主营业务成本至本年利润 借:本年利润 800 贷:主营业务成本 800
老师,想问一下,在结转增值税的时候,有一笔是加计递减被做到其他收益里面了,想问一下这个需要在期末手动结转到本年里面吗?系统自动的没有做结转
老师 我有一个库存商品 但是结账期末结转没有自动结转到成本里边是要手动做一笔分录吗
老师你好,商贸账如果购买方没给钱,我们已经出库了,也没开票,借:发出商品 贷:库存商品 财务软件里录入这笔分录,如果用月末一次加权平均结转成本,财务软件会自动把这笔结转到主营业务成本吗?应该没有开票还没确认收入。
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老师,请给我一份盈亏平衡表的模板
那分录我怎么写呀
借主营业务成本 贷库存商品品吗
你好,结转成本的分录是这样的呢。你的理解正确
那进项税我放到借方吗
之前的分录是 借 库存商品 进项税 贷应付账款 现在结转的时候 我借 主营业务成本 进项税 贷库存商品嘛
还是不用再考虑进项税了
你买进来的库存商品,没销售吗?
有销售阿 老师
那你结转不用考虑进项税,我看你上面那个分录有点疑惑
我也不是清楚
有销售的话,那你结转成本不用考虑进项税额哈。这个不用疑惑
不是呀 老师 你看哈 我采购的时候 借:库存商品 进项税 贷:应付账款 我卖的时候确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷 库存商品
是这样嘛
你好,正常流程是这样的呢
那结转的时候 主营业务成本是价税合计金额吗
成本就是你库存商品的金额,进项税不是抵扣了吗?增值税是价外税
奥奥 明白了
不客气哈,祝你一切顺利