老师您好，请问下小规模纳税人开普通电子发票2112元，税率是国际货运免税的，报税报表如何填写，还有进账普通发票也是免税的，报税报表如何填写了，谢谢！

开出的发票和进项发票都要填写吗？都是电子普通发票，

你好，开出去的发票需要申报进项，不需要申报的。

进项普通发票了，也是免税的

进项普通发票可以作为公司费用抵扣吗？如何抵扣了，谢谢！

你好，借管理费用贷银行存款，或者是借主营业务成本贷银行存款，这个申报企业所得税的时候可以抵扣企业所得税。

这个企业所得税需要做到金蝶软件里去吗？

你好，需要的啊，你只有在你的凭证里面做进去，你的利润表才会出现，不是吗？

好的，谢谢老师

不用客气，工作愉快。

老师，还是有点不明白，销项发票也需要在金蝶里记账吧？如何填写了？

好，需要的借应收账款或者是银行存款 贷，主营业务收入 免税税率的发票。

这个付款的时候就记载过了，开发票还需要再记录一次？

你好，你之前做了无票收入吗？你能说清楚吗？之前做了无票收入吗？为什么是付款？是你们收款。

我们支付的货款和收到货款时就做记账凭证了，收开发票还需要再记账吗？

需要的之前的红冲，然后再做发票的。

打款了没有收到发票或者收款了没有开发票就不能做记账凭证吗？老师