演示账套

Q

我们公司是电子商务，在天猫上开店铺，这个月我们商家开给了天猫公司积分服务发票（专用增票）192元，这个发票是买家在购买我们店铺商品时候用积分支付了一部分，天猫付给我们的钱，我们是全款收到的。是上个月的收入的，上个月我们天猫收入发票也已经全部开具了，请问这个192元发票怎么做账

2021-12-31 21:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-31 21:47

你好！按发票日期计入主营业务收入就可以

快账用户3613 追问 2021-12-31 21:49

可是这个积分发票上个月已经开了发票了，做到主营业务收入了，全款到支付宝账号的

快账用户3613 追问 2021-12-31 21:50

天猫付款的，这个发票要冲掉吧

齐红老师解答 2021-12-31 21:50

你好！192元你不是开发票了吗？

快账用户3613 追问 2021-12-31 21:51

是的，这个月天猫要我们公司开的，但是这个收入上个月已经确定申报了

快账用户3613 追问 2021-12-31 21:53

这个积分发票是上个月买家用积分抵扣现金，天猫平台帮买家支付给我们的

齐红老师解答 2021-12-31 22:37

你好！当时是无票收入吗？

快账用户3613 追问 2021-12-31 22:39

是无票收入，买家都不要发票，不过上个月后来月底我们自己开个人发票开掉了

齐红老师解答 2021-12-31 22:39

你好！冲减无票收入就可以了

快账用户3613 追问 2021-12-31 23:13

请问冲减需要做会计分录么

齐红老师解答 2022-01-01 08:14

你好！是的，做红字凭证冲回无票收入

你好！按发票日期计入主营业务收入就可以

2021-12-31

同学你好此种情况你们正常按30元入账收入的哈

2024-03-20

你好同学这个钱当成是销售费用进行处理

2021-05-21

同学您好，那您就按95元确认商品的销售收入，5元确认积分服务收入

2020-12-14

你好；摘要写调整某凭证号；冲无票收入到天猫积分服务费；分录之前借主营业务收入；应交税费- 应交增值税贷其他业务收入；应交税费-应交增值税

2022-02-21

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