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Q

老师，这是什么问题啊，这个是小规模纳税人的

老师，这是什么问题啊，这个是小规模纳税人的

2022-01-10 17:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-10 17:44

你好！填表不对，按提示重新填写。

快账用户5243 追问 2022-01-10 17:46

就按着开票汇总表填的啊

快账用户5243 追问 2022-01-10 17:47

老师，能说的清楚点嘛？哪个表

快账用户5243 追问 2022-01-10 17:47

增值税表对了啊，没有问题

齐红老师解答 2022-01-10 17:51

你把你填的申报表汇总表截图给我看看

快账用户5243 追问 2022-01-10 17:56

好的，老师

好的，老师

快账用户5243 追问 2022-01-10 17:58

这是申报结果，增值税匹配失败

这是申报结果，增值税匹配失败

齐红老师解答 2022-01-10 18:23

你这个是季度不超过45万，按免税销售额申报的，附表四你填写了数据吗？

快账用户5243 追问 2022-01-10 18:24

老师能截图给我看一下附表四嘛？我在地铁上没有电脑

齐红老师解答 2022-01-10 18:34

附表四就是增值税减免明细申报表。

齐红老师解答 2022-01-10 18:35

你是按免税申报，附表四不需要填写数据。

快账用户5243 追问 2022-01-10 18:37

没有填，老师

齐红老师解答 2022-01-10 18:39

那这样填应该是没问题的，忽略比对信息继续申报。不放心的话你还是拨打一下12366咨询一下。

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