演示账套

Q

期末留底税额怎么反映在新建账套的数据里面

2022-01-23 20:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-23 20:07

你好，可以完全按原来账套的期末科目余额作为新的期初即可

快账用户1702 追问 2022-01-23 20:08

原来没有做账

齐红老师解答 2022-01-23 20:09

那直接在应交税费-留底税额好些

快账用户1702 追问 2022-01-23 20:10

，只填这个，试算不平衡

齐红老师解答 2022-01-23 20:13

你好，期初建账需要有科目余额表，如果没有是没法建账的，对应的其他科目也要有数

快账用户1702 追问 2022-01-23 20:13

啥都没有，只有申报表

齐红老师解答 2022-01-23 20:14

那建议你期初都是零，要不没法建账

快账用户1702 追问 2022-01-23 20:14

那就对不上申报表的数据了，往下怎么做呢

快账用户1702 追问 2022-01-23 20:15

本来留底有25000但是如果0的话，我这个月就会出现要缴税了

齐红老师解答 2022-01-23 20:17

因为你其他都没有数，不好处理，除非你能把目前进项是怎么来的屡明白，对应计入相关科目，才可以

快账用户1702 追问 2022-01-23 20:19

进项数据都有

齐红老师解答 2022-01-24 08:18

进项对应的业务做下分录得到余额即可，注意这是设计整个账务处理的，请仔细考量

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