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你好,我们是购货方,现在需要退货,但是专票已经抵扣了,开红字信息表时是不是不用输入正数发票号码,那对方开红字发票时需要输入正数发票号码吗?

2022-02-11 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-11 13:52

你好,正常是要输入的

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快账用户7imf 追问 2022-02-11 13:54

那我们能多张正数发票开一张红字信息表吗,到时候对方只需要根据信息表开一张负数发票

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齐红老师 解答 2022-02-11 13:59

你好,不可以的,分别开

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快账用户7imf 追问 2022-02-11 14:15

我们有大量的正数发票需要退货,如果每张正数发票都开一张信息表工作量非常大,有其他别的办法吗

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齐红老师 解答 2022-02-11 14:19

你好,没有别的办法

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相关问题讨论
你好,正常是要输入的
2022-02-11
你好这个对应不需要选择 ,这个你开这个红字信息表发给对方,对方导入填开就可以,不需要再选择之前蓝字发票
2021-06-03
同学,你好 需要自己输入的
2024-03-10
你好;    销售方去开哈;  你购买方开不了红字发票的  
2023-03-07
学员你好,规范操作是都要填写的
2021-11-10
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