今年1月份发年终奖去年12月未计提在今年1月份计提了年终奖，那计提的这笔需要冲销吗

直接做以前年度损益就行了是吗？

是的是的，是这么做的，是这么理解的。

好的，老师

不用客气，工作愉快

那这摘要咋写呢?老师

你好 补计提12月份工资。

那我1月份已经计提了只不过挂到了管理费用里面去

那你是想要做二一年的年终奖还是二二年的？

我1月计提的是2021年的年终奖

你看我能不能把我一月份的管理费用调整到以前年度损益里面去

你好，把管理费用改成以前年度损益调整就可以的。

那只一月份的呢现在不能改以前的凭证

借以前年度损益调整，借管理费用负数，做到这个月调整这个分录，按这个来填写调整这个分录，写这个分录。

我也是这么想的

那就看他这么做的。