你好; 你们个体户是查账的还是核定征收的?
老师,我有个更棘手的问题,帮我看看可以吗?有个文化传媒企业,19年9月份的时候暂估了一笔费用,当时有收入,但是我没暂估成本,全部都暂估成费用了,成本为0,但是我朋友说去年有因为成本是0的企业被查了,是小规模,手工账,她建议我回去把第四季度的报表改一下,做一张红字发票冲回那张暂估的费用,然后再做一张暂估的凭证,一部分做成成本,一部分做成费用,这个企业也是发票没全回来,需要做调增,您帮我分析一下这样做行不行?
老师,请问一下我们是物流公司, 对方公司给了张对账单,2020年10月的,目前也没有收到对方给我们开发票,我们是新成立的公司,10-12月都没有开过发票,就是0申报了,然后我们只有工资,做账这个我只做工资,关于对方需要给我们开票,我们没有收到能不能在今年,什么时候收到发票了,在做成本??
现在是21年了,收到20年12月28号其他公司开给我们公司的专用发票,并没有暂估成本,但是该专票我们勾选认证了,已经抵了所属期为20年12月份的增值税,那么这个票能不能收入账到21年
老师,我想问一下,我们2020年开票收入款已经收回,但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分,一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资,余款回账户上。20年只做了回款的分录,没有把代付的那笔应收做上,现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款,但是罚款没有发票什么的,我该怎么入账?
老师,请问一下个体户20年全年开票28万,然后我们是2021年8月接的账,法人给钱要我们做20年全部的账 ,但是20年开票了但是一张成本发票都没有,已经被税局罚款过了,那么2020年的我能不能按照收入暂估80%成本,然后21年1月冲了20年做账暂估额数啊?确定没有发票的。我是考虑到20年已经罚款了,要是我冲了没有影响吧?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
查账征收的,但是21年被税局罚款过2020年的
你好; 是的。 可以冲掉; 但是你也得按实际金额来做账 成本的; 到时没有发票的部分调增 处理 ;
是的。 可以冲掉; 但是你也得按实际金额来做账 成本的; 到时没有发票的部分调增 处理 ; 嗯嗯,实际金额我做账了,就是去年汇算清缴 税局已经罚款过了,也申报完了,然后现在2022年年报完想注销,但是我看到应付账款去年暂估的还在账上,我想着去年反正税款也罚了,账也是法人说为了完整就全部帮他做一遍而已。去年汇算清缴都报完咯不存在I will change the password, otherwise you help him change the mobile phone number, you see the income. I don\'t know. Here\'s the thing.
你好; 去红冲你错误的分录。 修改你们年报
2020年汇算清缴也罚款了,所以我做账为了不让账上利润那么多,所以暂估成本,然后我又想在21年1月冲完,不然22年注销账上一直有暂估 会不会不好
你好; 那也需要 去改; 你 暂估的本身就不对; 虽然罚款 但是你错误的 也得调整过来的
那我要咋做呀?直接做 收入的分录,成本不做了吖?
然后资产负债表的未分配利润就是正数了
你好; 成本要据实做账 ; 比如你收入发生了 成本也发生; 你成本没有发票也得按实际成本做账的
没有成本按实际做,那就是不需要暂估了,也不需要冲了直接做分录结转成本就好了
你好; 你在没有取得合理成本发票的时候在你实际发生的时候先做暂估 ;现在不是 你暂估暂估错误了吗 。现在就得去改 你暂估数据的
啥意思?是暂估需要全部冲销 结转的成本也全部冲销嘛?
你好; 你暂估的 金额 比如 应该发生100万 ; 你实际暂估了 80万。 你就补20万就行了。 如果 你发生了100万。 你实际暂估了 150万那就红冲50万
但是已经没有发票了,我也不知道实际发生多少,要不就暂估多少21年1月就当发生收到了吧
你好; 没有发票 ;你们发生的数据都不做处理登记账务处理吗
只有开出去有发票吖,成本票一张没有咯。所以才暂估的,然后现在2022要注销,我才想调整一下应付账款
你好; 成本发票没有 但是你支付 比如有银行回单 这些的 ;
个体户吖,没有流水的,没有开基本户
你好; 那你怎么做账 ; 你 要是税务局问你 ;你也不可能说你自己 暂估 的数据 按比例来处理的; 自己要建账的 ;你注销之前最好是吧账 补回来的