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由于常年累积,账上的进项比申报表少,怎么处理呢,找不到具体什么原因导致的差异

2022-03-29 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-29 10:07

你好同学,我现在想问一下你增值税申报表上的留抵税额,和账上的谁大谁小呢?

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快账用户9074 追问 2022-03-29 10:15

留抵的,账上少,申报表大

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齐红老师 解答 2022-03-29 10:20

哦,这种情况,然后呢,咱们可以调整一下账面的情况,然后呢,因为留底他和报表上的数和账上的数肯定是有一个差额的。额,你能把你那个余额表发给我个图片吗?我看看上面的科目余额,我给你调整一个凭证。

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你好同学,我现在想问一下你增值税申报表上的留抵税额,和账上的谁大谁小呢?
2022-03-29
你好,是这样的,你正常入库就行,只是你不体现那个进项税额,就是说你可以这样借库存商品,借应交税费,应交增值税待认证进项税额,贷银行存款。
2022-09-08
同学你好,若确定无法查明原因且无需再认证多余税额,按以下处理,供您参考: 借:原材料等(依原对应项目定) 贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) 例如,若对应原材料采购,已入库,材料价 10000 元,税率 13%,转出 1300 元进项税额,则: 借:原材料 1300 贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)1300 需谨慎操作并咨询当地税务机关,以防税务风险。
2024-12-03
你好看下这些能抵扣的吧
2024-12-03
你好,如果账上的比你实际缴纳的税款,多一分钱的话,那你就是贷营业外收入就可以的,如果少一分的话,你就,嗯可以借营业外支出。
2022-05-17
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