你好,这个可以收下的。

对方给我们开专票,但银行写错了,本来是某某支行,但是写的是某某分行,需要退回去吗?
老师,我们收到的专用发票开户银行写错了,不是本月的,还用退回去重新开吗
老师你好,我从公账里面支付给对方公司3552,对方公司没有开票给我,但是货回来了,借:银行存款,贷:应付某某公司,借人库存商品,贷:应付某某公司,对吗
你好,开票的时候写的支行是基本户的支行,但是账号写成了一般户的账号,她们银行虽然都是一个银行,但是支行不同,这个专票对公司税务影响大吗
老师你好,公司需要买一个软件,但是目前给的只是定金。我分录写的是借 无形资产-预付账款 贷 银行存款对吗?还是说借 预付账款--某某软件?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
其实分行和支行没什么区别对吗,都是一个银行
你好,主要是这一个字的差别,影响不是很大的
老师,我再问下,就是我们开户行是中国农业银行苏州唯亭支行,但是呢对方开的就是中国农业银行唯亭分行,其实这也是一样的对吗
可以的 以后改过来的
账号也是对的,就只是开户行差几个字
好,以后按照正确的来,能开正确的,最好按照正确的来,现在已经开了错误的,这几个字影响不大,可以收下的,不是说以后也让他开这些。
对的我也是这样给他说的,前面开了的就算了
但是不能说这种开的没有问题,他有问题开的不一样
只不过是影响不大才给他收下。