老师，这两表，一个是期间费用，那就是管理费用下的工资，还有个表是职工薪酬支出，这个是不是取值应付职工薪酬，那么这两个数就不一致了，因为，我应付职工薪酬借方也有对应主营业务成本

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• 私车公用，给员工的用车补助，怎么做账，发票能用加油票吗？走销售费用？

• 我司是农产品蔬菜肉蛋类批发行业，供应商开给我们的发票有的是自产自销的免税普票，这种发票是可以按9%抵扣的。但是有的开给我们的发票没有带自产自销字样的免税普票。客户要求我们开专票，蔬菜肉禽蛋类本来国家优惠政策是免税的，但是为什么有的供应商开的可以抵扣有的开的不能抵扣，这样税费不就变成我司承担了？

• 老师好，税票想做成文档，各个客户和供应商发票已开和未开需要显示清楚怎么做呢

• 老师咨询一个问题，公司工资少，费用少，全靠成本，成本大于收入不是很好吧。不结转库存商品很大，结转成本大与收入，

• 货款已经支付，材料尚未入库怎么写分录

• 假设包子店进货太多， 卖不完，包子过期坏掉了， 要做啥分录 ？ 借贷？

• 老师，以前2个年度库存少结转了，导致成本少结转合计有20万，这算重大差错吗？怎么调账？如果不调以前的账，直接做在今年的库存和成本里可以吗？影响今年的企业所得税税，税局会不会查？我不做到一个月里，分开三个月做可以不？

• 老师，客户付款至分公司，但已经申请子公司，分公司将不再销售货物，现在货由子公司出给客户，请问这个该怎么处理

• 酒店行业，跟抖音签订了一份合同，合同约定一年不满10万营收退部分服务费，我们已经全额支付服务费，对方也开了发票过来，请问我这边要怎么做分录？我要挂着吗

• 关于出口退税，我买的A产品，对应4个型号，数量分别不同，报关单时候，我直接合并了，总金额除以总数量等于平均单价。供应商开票给我是分4个型号开的，总金额数量对的上，可以直接退税吗？