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Q

老师你好，我们21年出售固定资产，出售时有盈余，汇算清缴时填那张表

2022-05-18 07:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-18 08:02

你好这个要放到营业外收入，在收入那个表的

快账用户6156 追问 2022-05-18 08:04

我填固定资产折旧那张表时，卖掉的固定资产21年有折旧费，需要计算填写到那张表吗

齐红老师解答 2022-05-18 08:06

那个是不需要的，因为你已经处置了啊

快账用户6156 追问 2022-05-18 08:12

21年4月份卖掉了，1月到3月提折旧10万元，你是说填的时候从总折旧里面减掉这部分折旧吗

快账用户6156 追问 2022-05-18 08:15

汇算清缴表的本年折旧和会计做账的累计折旧的贷方金额不一致

汇算清缴表的本年折旧和会计做账的累计折旧的贷方金额不一致

齐红老师解答 2022-05-18 08:17

我以为你是在今年才处置的，你这个原值和累计折旧仍然要填写的

快账用户6156 追问 2022-05-18 08:18

我们现在做的是21年的汇算清缴，固定资产是21年4月份出售的

齐红老师解答 2022-05-18 08:18

那么你要填写进去的

快账用户6156 追问 2022-05-18 08:20

资产原值和折旧填写上后，出现风险，风险提醒资产原值和财务报表期末原值不一致

快账用户6156 追问 2022-05-18 08:25

这个风险怎么办

齐红老师解答 2022-05-18 08:44

你这个是不是有开过处置固定资产的发票了

快账用户6156 追问 2022-05-18 08:44

是的，发票已经开过了

快账用户6156 追问 2022-05-18 08:45

汇算清缴申报时有风险怎么办

齐红老师解答 2022-05-18 08:45

那你这个把原值和折旧减下去，而且特别要光柱两个差额，是不是跟资产负债表的数据一致

快账用户6156 追问 2022-05-18 08:47

折旧减下去，与报表上的累计折旧贷方金额就不一致了

快账用户6156 追问 2022-05-18 08:48

这样行吗

齐红老师解答 2022-05-18 09:11

这个是一种办法，而且汇算清缴，主要是看你的利润表数据，你的资产负债表的数据不是那么重要的

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