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老师，您好，去年的职工教育经费没有按工资8%的比例计提，那汇算清缴时账载金额填工资薪金支出的8%还是填和实际发生额一样的金额
2022-05-22 10:14
2022-05-22 10:18
你好，实际发生多少，在账载金额填写多少就可以的，不用非得靠着这个8%的比例。
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老师，请问所得税汇算清缴职工薪酬支出与纳税调整明细表钟，工资薪金支出帐载金额和实际发生额填一样的金额吗，还是说截止12月，账载金额是计提的金额，实际发生额是已支付的金额。
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请教一下 职工教育经费 没有发生 汇算清缴有风险提示实际发生额为0 工资薪金税收金额比例不足8%是否完整填写 怎么填报？
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公司21年未发生职工教育经费，做汇算清缴时，风险提示：您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【127359.1】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。这样不会有什么影响吧？
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Q
职工教育经费支出没有超过8%扣除比例，账载金额是1500，实际支出1500，但其中500无发票，那汇算清缴填职工薪酬支出及纳税调整明细表时，职工教育经费支出是如下填么？账载1500，实际1000，税收1000，纳税调整500，累计结转以后年度0。请问实际支出金额和税收金额是按减去500无票后数填么？
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老师，您好，去年的职工教育经费没有按工资8%的比例计提，那汇算清缴时账载金额填工资薪金支出的8%还是填和实际发生额一样的金额
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我实际的确实少，那我这个不用管他了吧
忽略这个提示就可以的。