公司以前年度支付的销售费用现在冲红了税也已经抵扣了，对方又把钱退回来这个怎么做分录，小企业会计准则
你好，我先理一下思路，是你们公司发生的销售费用，付了款对方给你们开了发票，现在冲红了对方把钱对给你们了，可以冲销原来付款的凭证，不过你说的税也抵扣了是什么意思？费用抵了所得税还是抵扣了进项税
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19年九月开的普通发票，这个月对方把发票退回来了，我接着开具了销项负数发票，公司是小规模小企业准则，上一年的汇算清缴也做了，现在我怎么做分录？
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公司以前年度支付的销售费用现在冲红了税也已经抵扣了，对方又把钱退回来这个怎么做分录，小企业会计准则
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老师，我们是小规模企业，之前用税盘开了专用发票，后面又红冲了，之前的税款已经扣了，现在又把钱退回来了 请问下我这个分录怎么做？
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请问2020年的业务，已经在2020年已经收到发票也已经认证抵扣，现在对方公司账户有问题，尾款不让付款了。这笔账该怎么做？（适用小企业会计准则，一般纳税人）
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开给甲方一张销项发票好几年，原是收不回来，去年做了坏账。现在甲方把开给他的发票退回来做了红字销项，现在已过2023年汇算清缴期，请问24年这笔红字销项，账面上要怎么处理。小企业会计准则，坏账的分录是借营业外支出，贷应收账款
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老师，一般纳税人开出去的专票，对方如果入账是不是必须经过对方允许才能开红字发票
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如何资金在在账户上呆一天然后打给个人，算实缴吗？
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刚接手一家劳务派遣公司，本月申报增值税的时候，有存在不开票的代收代付部分的款项，如果填写到申报表跟开票系统对不上，请问这部分要不要填写到申报表？属于一般纳税人差额征税方式
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刚接手一家劳务派遣公司，本月申报增值税的时候，有存在不开票的代收代付部分的款项，如果填写到申报表跟开票系统对不上，请问这部分要不要填写到申报表？属于一般纳税人差额征税。
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小微企业资产5000万/营业利润300万
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我们是购买方，进项税额已经抵扣了，这笔费用是发生在以前年度
进项税抵扣了可以做进项税额转出
我知道做进项转出，分录怎么调整以前年度的
其它老师都是几点开始答疑，我找的是邹老师
这个各老师时间都不固定吧，我不确定 借:以前年度损益调整 贷:应交税费应交增值税进项税额转出
我们是小企业会计准则不能用以前年度的
之前的分录，数字我随便写个 借:销售费用100 进项税6 贷:银行存款106 现在冲红发票，收到钱，反向冲回 借:销售费用(红字)-100 借:银行存款106 贷:应交税费应交增值税进项税额转出6 你们小企业会计没有以前年度损益就计入当期损益(销售费用)，执行企业准则的要把销售费用换成以前年度损益调整